采购管理制度

zmay · 发表于 2012-12-12 13:44:56

1、材料设备部负责材料设备的采购管理工作。
①负责对材料设备的供方进行评价，根据材料设备的重要程度决定评价的深度，一般应货比三家，比较其资质信誉、质量保证、价格高低及售后服务等条件，报公司总经理批准后实施采购。
②对于非重要、零散材料的采购，对供方评价合格后，允许不签定书面采购合同进行采购，。对于重要、大宗材料的采购，以及贵重、大型设备的采购，不但要对供应商进行考察，还要采用招标方式、合同形式进行采购，合同应明确材料设备的质量标准、验收方式等。
③采购的材料设备必须具有合格证、检验或试验报告等证明文件，“证随货走”，证明文件交项目部归档保存。

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zmay · 发表于 2013-6-19 16:23:45

1  范围
本文件规定了技研公司原辅材料、非生产性物质、外协和外包物资的采购及管理。
本程序适用于技研公司的物资采购管理。
2  术语和定义
原、辅材料：工程中心制造夹具、检具、模具、样车、样机所需要钢材、ABS、标件、刀具、焊丝、CO2保护气体等材料。
非生产性物资：不构成固定资产的办公用品、办公耗材、印刷品、劳保及清洁用品的物资。
外协、外包物资：工程中心根据生产需要工艺外协或外包的物资。
3 规范性引用文件
Q/ZS-MS1001.09《原材料采购及配送管理程序》
Q/ZS-MS1002 《非生产性物质采购管理程序》
Q/ZS-MS1002.01 《供方引进管理程序》
Q/ZS-MS1002.08《供方退出管理程序》
Q/ZS-MS1002《配套体系管理程序》
Q/ZS-MS0502.07《采购货款支付管理程序》
4 职责
4.1  工程中心负责原辅材料、办公用品、办公耗材、印刷品、劳保、清洁用品、外协和外包物资的采购。
4.2 财务部负责组织招标或议标、与供应商签订价格协议，负责物资采购价格的确定。
4.3  财务部负责各类物资的归口管理。
4.4  财务部负责依据价格协议，对供应商月度实际送货数量进行审核、挂帐、付款。
5 采购物资的控制程序
5.1新供应商引进：现有供应体系不能满足供货要求，通过自荐和推荐方式引进新供应商。按集团《供方引进管理程序》完善手续，同时对引进的供应危险化学品的供应商要求填报“MSDS安全数据表”。

zmay · 发表于 2014-9-18 16:49:24

1、请购
1)生产部应依存用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送生产部。
2)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，说明“紧急采购”。
2、请购核决权限
1)原辅料：由总经理核决。
2)固定资产支出：由总经理核决。
3、采购
1)生产部通过各种合法渠道，采购质量符合标准要求、价格合理的原料、辅料、包装材料等。除一般采购作业方式外，生产部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
a)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，定期集中办理采购。
b)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，生产部门应事先选定厂商，议定长期供应价格。
2)总经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。特殊用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
4、询价、比价、议价
1)采购经办人员接获“请购单”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应与使用部门或请购部门复核。
3)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
4)收集厂商的资质材料。
5、采购质量评审
1)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核。
2)质量部负责样品的检验和验证，将检验和验证报告及时反馈到生产部。
3)生产部组织有关部门对厂商的生产能力、产品质量、生产许可证、工艺水平、技术管理和质量体系等进行评审，做好评审记录，注明评审部门，由责任人签字并存档备案。

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