信邦电子供应商质量体系审核报告 XLS 10页

zmay

供应商质量体系审核报告--填写说明
Index.供应商质量体系审核报告
a.供应商自评时,除“审核成员”不需填写外,其它项目均需填写.
b.SINBON 审核时,所有项目均需填写.
1.供应商质量体系审核评级
评级状况：依"供应商质量体系审核检查表”评分状况自动生存.
2.供应商质量体系审核检查表
a.分数：依“供应商质量体系审核评级”之“评分准则”进行--供应商自评/信邦审评.
b 批注及评论：具体填写所审核之佐证文件/记录编号、名称，简要说明实施状况--供应商自评/信邦审评.
c.分数/得分比：依每项评核分数自动生存.
d.设计控制,环境、健康和安全管理系统""如无或不适用可不填写.
3.供应商质量体系审核纠正措施表
a.审核主题：填写“供应商质量体系审核检查表”之A至F项目--SINBON填写.
b.项次：审核问题点序号陈列--SINBON 填写.
c.不符合项描述：具体描述评审证据(人，事，时，地，物)--SINBON 填写.
d.供应商纠正措施--供应商填写：
※原因分析--鼓励供应商运用问题分析方法(五个为什么，关系图，鱼骨图等)；
※改善措施--应确保问题再发生能被消除及在其他类似有可能发生同样问题过程中，问题的重复发生情况被消除;
※责任人--不符合项对应负责人；
※改善期限--不符合项改善时间，最迟不能超过稽核日起之三个月；
※改善佐证资料--依“改善期限”及时递交已改善证据（图片、文件、记录等）,作为纠正措施确认状态一部分.
e.SINBON 跟踪验证(有效性验证、验证日期)：审核员验证原因分析，改善对策，佐证资料有效性以及稽核后供应商交货状况,以确认不符合项是否关闭--SINBON 填写.f.审核总结--SINBON 填写：
※突出表现--描述供应商技术/管理优良项；
※待改善项及其他说明:整体描述供应商系统管理待完善面及建议事项说明.
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