进料检验作业指导书 PDF 2页

zmay

1．目的：规定IQC的作业程序，确保检验按规定的程序执行
2．范围：适用于所有原物料的检验
3．职责：
3.1 IQC检验员负责每批物料的检验、记录和标识
3.2 QA组长/ QA工程师负责对不良物料的处理
3.3. QA工程师负责发出SCAR（供应商纠正措施要求单），追踪其状况，并验证纠正措施的有效性
3.4 IQC检验员负责核对每批物料是否符合MMSJ环境管制物质规范
4．检验方法及检验工具：
4.1 颜色：比对样品，目视
4.2 尺寸：直尺量测
4.3 材质：比对样品
4.4 其他：目视
5．抽样计划：
5.1 参见《质量控制计划》进料检验部分
6．检验程序：
6.1 仓库接到物料并核实无误后，将D/O放在对应的原物料上，并通知IQC进行进料检验
6.2 IQC检验员接到仓库的通知后，先根据《批准的供应商清单》核对供应商是否为经过批准的AVL供应商，再核对D/O上的型号与实际原物料型号是否相符，并检查包装是否完好无损
6.3 根据D/O上的数量确定抽验量，抽取样品时应做到随机抽样，抽验计划见第5项
6.4 对抽样的样品进行检验，检验方法及检验工具参见第4项，检验标准参见《原物料质量检验标准》
6.5 如检验合格，IQC检验员需填写《IQC检验记录》，并在D/O上盖IQC检验合格章交还仓库；贴IQC检验合格标签（绿色）进行标识
6.6 如检验不合格，IQC需填写《IQC检验记录》记录不良项目和数量，并在D/O上盖IQC不合格检验章交还仓库，通知QA组长/QA工程师对不良品进行确认和处理；对于检验不合格的原物料需贴上“待处理”标签进行标识
6.7 IQC进行进料检验时，如果发现任何一种下列情况，
1.ICP报告过期 2.供应商保证书过期 3.物料外箱未粘贴GP标签; 应在检验报告中记录不良的情况，并对此批原物料用“on hold the lot ”（待处理）作不合格品标识，并放置在环境不良品区，同时向其主管及环境管理者代表汇报
6.8 QA组长/QA工程师接到不合格通知后需对不良品进行确认，汇同采购作出对不良批的处理决定，并将决定和处理结果记录于《IQC检验记录》中，当处理意见发生分歧或不能决定时报总经理批准
6.9 环境物质不良品不可以特采
6.10 对不良品的处理方式：
RTV-----退回供应商：IQC检验员需填写《退货单》，并在《IQC检验记录》中注明退货单编号；
Waive------------特采：当出货要求紧急时可实行，通知项目经理得到客户质量部门许可并由项目经理在检验报告“特采”栏签字批准后才能执行；
Sorting-----------分选：当供应商无法及时补货、影响到交货期，但又不能特采的情况下，可进行分选。IQC需在检验报告上注明分选的结果和对分选后不良品的处理方法