原（零星）物料仓储管理程序

zmay

1、目的：
妥善保存原物料、包装材料、零星物料，以防止变质、损伤；及时掌握进、出、存的准确数量，以方便保证生产需求。
2、范围：
本公司原物料、包装材料、零星物料，入库、发料、退料、退货、储存均使用。
3、权责：
原物料、包装材料、零星物料、物料请购、收货入库、发料、退料、退货。
4、作业内容：
4.1请购：
4.1.1原物料：
直接参与生产用的原物料由计划部根据实际订单及预测计划提供仓储物料需求计划，不直接参与生产的设备用料由仓储部根据安全库存及采购前置期适时适量进行申购，以减小资金占压保障生产供应。需求部门申购不直接参与生产性用料（无安全库存），根据需求部门主管核准后的申购单提交仓储部办理请购。（申购单提交仓储部统一汇总形成请购单，相关人员核准后提交采购部）。
4.1.2零星物料
备库品请购依据“零星物料的安全库存量请购点”与实际需求数量仓储进行请购，无安全库存的物料申购部门填写申购单部门主管核准后提交仓储部，仓储部根据申购单填写请购单，相关人员核签后提交采购部，采购部办理物料订购。
4.1.3包装材料
仓储备库存的包装材料：产品包装用的木栈板、木箱、木条、专用纸箱、出货 用的蝴蝶笼、根据计划部提供的“周生产计划”、销售部提供的“包装作业标准”及采购部提供的采购周期进行申购、请购。
包装纸板、塑料袋、铁打包带、卡扣、缠绕膜、发泡纸、透明胶带等由仓储人员依据使用量进行申购、请购。
使用部门申购的包装材料根据部门主管核准后的申购单仓储办理请购，采购部依据请购单办理物料订购。
4.2原物料收货、入库、领料、发料、退料、退货
4.2.1收货、入库：
4.2.1.1原物料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行原物料质量检验，检验合格后由仓储人员依据采购部提供的原（零星）物料订购单，以及供应商提供送货单进行点收，点收时按物料不同、计量单位不同进行点收，以个、支、片、块等为计量单位的可直接数出，以桶、升为计量单位的液体物料可通过称重检测确认，以kg为计量单位的：毛重小于5kg时用5kg电子称称量、毛重小于150kg大于5kg时用150kg电子称称量、毛重大于150kg小于3000kg时用3000kg电子称称量、大于3000kg时用100T地磅称量。有包装的物料要扣除包装重量，点收完毕后仓储部开具“原物料入库单”经质量部签字确认后方可入库；不合格品依照《不合格品管理程序》或《特采管理程序》执行。“原物料入库单”一式四联，库房、仓储部、采购部、财务部。
4.2.2领料、发料：

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