仓库不良物料退货流程

zmay

一、目的：
规范仓库退货作业流程。
二、范围：
适用于仓库所有物料。
三、职责：
1. 接收不良物料及时更新账卡数据，在接收不良物料时要检查其包装方式，尽可能采用原包装方式或供应商认可包装方式。
2. 同一型号物料按不同供应商分开放置，避免混料。在处理过程中要注意区分来料不良或作业不良物料。
3. 不良物料出货时，须按来料原始包装方式或供应商认可的包装方式并检查物料编号、供应商名称、不良描述、规格、数量等内容。
4. 收到采购或PMC通知后1个工作日内完成包装并安排出货。
四、流程：
1. 在接收生产线退回不良物料时根据退仓单描述的不良结果点收物料，区分是供应商原因或制程造成不良。
1.1 如退回物料经IPQC确认是生产线制程造成须由生产经理审核后方可接收，A类大件物料须由工程人员确认及厂长审核后方可接收。
1.2 如退回物料经IPQC确认是供应商原因造成由生产主管确认后方可接收。
1.3 如IQC检验时发现批量来料不良，经品质主管确认不良物料后，由仓管员填写内部物料转仓单把不良物料转到不良仓。
1.4 如生产过程中发现物料批量不良则由IPQC开出反馈单提供祥细的分析过程，包括缺陷比例，测量结果与规格的差异，测试结果，目试结果等工程数据。生产、工程、品质确认不良事实后，仓库方可接收物料。
1.5 如产线要彻底清除各别区域（或个别型号）的物料，则需要PMC召开结单物料处理会议，经相关人员讨论后由PMC下达退料通知，相关产线根据通知要求把物料退仓，仓库按通知接收。
1.6 对个别异常物料或客户要要暂时不用的物料，为防止物料被误用，经品质部、工程部确认后可转到不良品仓隔离，由品质部工程部计划部决定需要临时暂放的时间，在此过程中品质部、工程部、计划部要及时进行处理，对于逾期未能解决的PMC要协凋处理或退供应商。
2. 对于不良仓内所积压的不良物料，经品质部、工程部、计划部确认为作业不良不可退供应商的物料，经厂长审核、总经理批准后，可直接报废处理。
2. 不良物料出仓，由仓管员自行整理物料及统计数据并填写退货单，经IQC确认实物与单据无误，PMC确认退出物料无误，由当值保安确认数量无误后方可退出。
2.1 不良物料退供应商时（限供应商自提）由仓管员整理不良物料及统计数据并填写退货单经IQC检查员、PMC、仓库主管、当值保安确认后方可退出。

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