TCL部品光电科技SAP库存报废与问题物料处理流程 PDF 8页

zmay

1.业务流程目的
该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。
2.业务流程的相关原则
2.1 问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。
2.2 问题物料的处理方式主要有三种方式：
（1）库存报废 – 经过各相关部门确认后无法继续使用的物料；
（2）退换货 – 经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料；
（3）变卖 – 本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖出，取得收入；
2.3 对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在库存数量与金额。报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。
2.4 注意事项：
（1）问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。如果不在营业范围，则不能做变卖处理；
（2）保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销；
（3）问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流程控制。
3.业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1 相关的规则和政策改变
规范了问题物料的处理方式及报废流程； 必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度；
3.2 对组织结构调整的要求
无
4.版本控制

zhuaizhuai0566

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