包装公司进料检验作业程序 PDF 14页

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5. 作业程序
5.1. 检验人员之资格认可：
IQM各相关检验人员必须依《IQM人员培训规范》中相关要求进行培训且考试合格后方可实施检验作业。
5.2. 实施检验作业前相关数据的确认：
5.2.1. 确认GRN单内容及出货报告是否完整：
5.2.1.1. 仓库收料中心在确认厂商送货的数量,出货检验报告等相关必备文件数据无误及来料外包装品质OK(海外物料除外)后, 列出GRN单。仓管员将GRN
单﹐出货报告等相关文件转交IQM。
5.2.1.2. 当IQM检验员收到GRN单后, 应立即确认GRN单的正确性和完整性, 如机种名称, 料号, 日期, 数量等, 如果不符合要求, IQM拒收该GRN单。
5.2.1.3. IQM需核对下列厂商资料：
5.2.1.3.1. 是否有附厂商出货报告(尺寸﹑外观﹑功能及信赖性检验报告), 报告上数据是否符合规格要求﹔
5.2.1.3.2. 如果零件属于安规零件﹐则依据安规零件清单﹐核对来料的厂商﹐型号及技朮参数标识等是否与要求相符。
5.2.1.3.3. 如果零件属于RoHS控制零件, 则依据《RoHS进料作业管制办法》中相关内容核对来料是否与要求相符。
5.2.1.4. 海外来料可不附出货检验报告。
5.2.2. 确认AVL及承认书：IQM依AVL清单确认GRN单上厂商是否为XXX AVL厂商。同时﹐IQM确认该来料是否有相应的承认书。
5.2.3. 检验相关资料的准备 IQM检验人员接到仓库所开GRN单后, 应首先根据GRN单所列之料号, 厂商等讯息,检查是否有相应之PIP、承认书、图纸、样品、CTF List,量测治工具及量测程序﹐《进料检验外观规范》,EN等相关检验资料,若有﹐则准备之。
5.3. 确定检验方式：
5.3.1. 一般情况下﹐IQM依据5.5.1正常进料检验流程要求对来料执行正常进料检验﹔
5.3.2. 若依据《JIT材料清单》﹐IQM确认来料为JIT材料﹐IQM依据5.5.2 JIT材料进料检验流程要求对来料执行进料检验﹔
5.3.3. 若依据《IQM DTS 材料清单》﹐IQM确认来料为DTS材料﹐IQM依5.5.3. DTS材料进料检验流程要求对来料执行进料检验﹔
5.3.4. 若依据《安规零件清单》﹐IQM确认来料为安规零件﹐IQM依5.5.4. 安规零件进料检验流程要求对来料执行进料检验﹔
5.3.5. 若材料是RoHS材料﹐IQM除依5.3.1.-5.3.4.要求进行检验外﹐尚需依《RoHS进料作业管制办法》要求进行相关的RoHS测试与确认。
5.4. 确定抽样方式：5.4.1. IQM检验员依PIP规定的抽样计划﹐AQL水准对来料实施抽样。
5.4.2. 如果需调整AQL值时, 经品保最高主管核准后可实施,无需修改PIP。
5.4.3. IQM在实施进料检验时应采用随机抽样的方式,具体如下﹕
5.4.3.1. 每层抽样：即每一层必须抽到,平均抽取。
5.4.3.2. 不同日期抽样：即同批不同日期之产品都必须平均抽取。
5.4.3.3. 不同班别抽样：按日班和夜班（或A﹐B﹐C…等班次）之产品平均抽取。
5.4.3.4. 同批不同箱：按不同箱号平均抽取。
5.4.3.5. 多模多穴号产品抽样：每模每穴平均抽取,并且分模分穴记录测试数据。
5.4.3.6. 抽样时必须对包装方式再次确认,并确认是否与规定相符。
5.4.3.7. 来料尾数箱必须外观全检,并且注意尾数箱是否有不同日期,不同模穴之产品。
5.4.4. 若客户有特殊要求,则依客户需求的抽样计划实施抽样与检验。
5.4.5. IQM品检员需对进料抽样箱进行数量确认﹐若数量不符﹐则知会MC处理﹐不作Reject处理。抽样后﹐IQM品检员需在该抽样箱追控标签上盖IQM日期章。
5.5. 实施检验
5.5.1. 正常进料检验流程（详见XXXX二）：
5.5.1.1. IQM检验人员依5.2条款的要求确认相关检验资料是否齐备正确﹔
5.5.1.2. IQM检验人员核对来料之追控标签是否正确﹐追控标签内容是否和GRN单相关内容相符, 填写是否齐全清晰, 来料包装是否符合承认书规定﹔
5.5.1.3. IQM检验人员依5.4条款的要求对来料进行随机抽样﹔
5.5.1.4. IQM检验人员按相应之检验规范, 承认书, 样品, 图面, CTF List及PIP、EN等文件进行外观、尺寸、功能﹐信赖性及RoHS等方面之检验。对于CRT
第一次进料之产品,IQM检验人员必须依Tracking Card上内容对实物进行确认,并将确认结果记录于检验报告中﹔
5.5.1.5. IQM对检验结果进行判定﹕当IQM没有发现下列情况之一时﹐判定本批来料为Accept﹔若出现下列情况之一时﹐经IQM技朮员或工程师确认, IQM应Highlight之﹐若相关部门无改善对策﹐判定本批来料为Reject:
5.5.1.5.1. 没有承认书或非AVL厂商（若是EVT/DVT阶段材料﹐不作要求）﹔
5.5.1.5.2. 没有标准样品﹐图面﹐必须的CTF List或检验治具﹔
5.5.1.5.3. 外观/功能（含电性/组装/包装方式）/信赖性/RoHS/安规的检验结果不符合承认书/图面/CTF/PIP/EN等规格文件的规定要求。
5.5.1.6. 当IQM判定此批来料为Accept时﹐IQM将来料作Accept标示﹐来料入良品仓﹔当IQM判定此批来料为Reject时﹐IQM知会MC确认该料是否为急料﹐若非急料﹐MC在GRN单上注明﹐同时经IQM主管或其代理人确认﹐IQM直接判为Return; 若是急料﹐IQM发出MRB单并同不良样品一起交至MC跑MRB流程﹐详见《物料监审作业程序》规定﹐IQM最终依MRB最终结论作相应之处理。
5.5.2. DTS材料进料检验流程﹕
5.5.2.1. 只有量产一个月后的机种之材料才可实施DTS检验。
5.5.2.2. IQM依进料批数和进料LRR﹐产线IR和异常状况及客户品质反馈﹐每月制定/更新《IQM DTS材料清单》﹐并提交CPME/ENG/PMC/MFG/MQA等相关部门会签。会签后的《IQM DTS材料清单》经DCC发行后﹐作为IQM执行DTS检验的依据。
5.5.2.3. IQM人员接到GRN单后,依据最新的《IQM DTS材料清单》确认该材料是否为DTS材料,若是DTS材料,则抽取5pcs进行外观确认与记录﹐若OK﹐则判定本批为Accept﹐若NG则判定本批Reject。详细请参见《DTS作业办法》。
5.5.3. JIT材料进料检验流程（详见XXXX三）：
5.5.3.1. MC依材料品质与模具产能状况及材料仓库之库位容量制定JIT材料清单﹐并每月更新; 对于JIT材料,MC应保持仓库至少有2小时的材料库存量。
5.5.3.2. CPME/IQM会签确认JIT材料清单﹐对于模具/制程不稳定﹐有品质隐患的材料﹐不列入JIT材料清单。CPME/IQM在作JIT材料清单确认时﹐
还需做XXX IQM与相应厂商之间的Gage R&R 验证。JIT材料清单确认OK
后﹐IQM依此制定JIT材料每周正常抽检验证计划;
5.5.3.3. IQM向JIT材料厂商派驻SI驻厂商处实施出货检验﹐SI实施出货检验的标安规零件﹐IQM先确认厂商所附的出货报告内容是否和《安规零件清单》
要求相符﹐再确认追控标签”Safety”字段是否勾”Yes”﹐若有不符﹐则知会厂商改善﹔
5.5.4.3. IQM依《安规零件清单》要求﹐确认零件的供货商，型号及技朮参数标识是否相符﹔如有不符﹐经IQM技朮员或工程师确认﹐判定来料为Reject ﹔
5.5.4.4. 若此安规零件是DTS材料﹐IQM依《DTS作业办法》抽取5pcs进行外观确认与记录﹐若OK﹐则判定本批为Accept﹐若NG则判定本批Reject。详细请参见《DTS作业办法》。若此安规零件不是DTS材料﹐IQM依5.5.1.4.-5.5.1.6条款要求进行检验与判定﹔
5.5.5. 急料进料检验流程﹕
5.5.5.1. 急料检验申请
若因材料紧急使用（四小时内需上线使用）,则由MC通知收料人员在打印或手开GRN单上盖急件章,或由MC人员开出“急料检验申请单”经其主管
核准后交至IQM﹔
5.5.5.2. IQM依5.5.1~5.5.4检验要求对急料优先检验。
5.5.6. 工单退料良品入库检验流程﹕
生产线之工单退料需重新良品入库时, MFG需以工单退料单知会IQM并需经IQM确认合格后方可入库;IQM需确认以下内容：
A.包装方式是否合格﹔
B.追控标签是否完整合格﹔
C.产品标签上的检验日期应追溯先前的日期﹔
D.产品外观是否合格。
若确认不合格, 则退回MFG重工/Sorting直至合格为止。
5.5.7. 库存呆滞材料检验流程
库存呆滞材料超过材料库存储存时间(塑料料3个月,其它材料6个月),须重新检验。仓库应定期提供呆滞材料清单给IQM,IQM据此进行重检,呆滞材料检验同正常进料检验方式进行。
5.5.8. 间接材料检验流程：
间接材料品质确认以产线试作为主, IQM只对其厂商、品牌、产地等进行确认,若有特殊情况,由CPME/ENG以EN方式通知执行。
5.5.9. 客户提供物品之检验流程
准等同于XXXXIQM正常进料检验标准﹔
5.5.3.4. IQM依《JQI管理作业程序》训练并以By Parts的方式认证JIT厂商之JQI。IQM将认证合格的JQI列册管理﹐只有合格的JQI才可上岗执行JQI出货
检验﹐以确保JQI能够依XXXXIQM进料检验标准实施出货检验﹔
5.5.3.5. XXXXSI或厂商的JQI在厂商处实施出货检验﹐其检验标准等同XXXXIQM正常进料检验标准。只有SI或JQI检验合格并盖章的物料才能出货至XXXX。若SI或JQI出货检验判定为Reject﹐但XXXXMC认为需要出货﹐厂商应事先知会并送样XXXXIQM/CPME/ENG/RD等部门，XXXX相关部门确认OK后由CPME/ENG 发EN限定数量或时间后方可出货，IQM依照EN要求执行﹔
5.5.3.6厂商交货给XXXX﹐仓库收料后﹐打印出GRN单给IQM﹐要求IQM检验。
5.5.3.7.IQM根据JIT材料清单﹐检查GRN单之材料是否为JIT材料。
5.5.3.8. IQM 确认物料之追控标签是否有SI或JQI的驻厂Pass印章﹐若没有SI或JQI的驻厂Pass印章﹐则对物料依正常进料检验流程进行检验﹔如果有SI或JQI的驻厂Pass印章﹐则再依IQM JIT材料每周正常抽检验证计划﹐确认是否作每周一次的抽检﹐若需抽检﹐IQM对物料依正常进料检验流程进行检验﹔若不需抽检﹐IQM对物料依DTS要求进行确认与记录。
5.5.3.9. 当IQM对物料依DTS要求进行确认的结果为Pass,则IQM判本批为Accept﹔当IQM的确认结果为NG时﹐则IQM判本批为Reject, IQM依5.5.1.6条款
作业。
5.5.3.10. 对于IQM判为Reject的JIT材料﹐IQM取消此物料JIT资格并知会MC﹐IQM从下批起对该物料连续一周实施正常进料检验及产线品质追踪。若该物料连续一周IQM正常进料检验均为Accept及在产线使用无异常﹐IQM从下周起恢复该物料的JIT资格并知会MC﹐否则IQM再进行一周的正常进料检验及产线品质追踪。
5.5.4. 安规零件进料检验流程（详见XXXX四）﹕
5.5.4.1. DCC发行《安规零件清单》﹔
5.5.4.2. IQM收到GRN单后﹐依《安规零件清单》确认来料是否为安规零件﹐若是  5.5.9.1. 当有客户提供物料时,收料人员需于GRN单上注明 “客供物资”,经IQM检验合格后入库。
5.5.9.2. 若客户对抽样计划, 检验规范及标准有规定时,依客户要求的标准进行检验,否则依XXXX正常进料检验标准处理。若检验结果 PASS,则按收料作业程序办理入库; 若检验结果Reject, 由MC通知客户决定其处理方式。
5.5.10. VMI材料检验流程：
IQM收到GRN后,首先要核对GRN单内容是否完整,料号﹑料名﹑数量﹑机种名﹑及出货检验报告是否正确,若不符,则退回给VMI厂商处理;若GRN单正确,则根据5.5.1或5.5.2或5.5.3条款要求执行检验作业。
5.5.11. 厂商直接出货给XX客人的材料检验流程﹕