采购流程图及采购流程步骤 PDF 4页

zmay

具体的操作步骤。

一、提出采购请求。（采购员登陆请购单调度模块，查看需采购物料）(物料编码：“ F”辅材，“ B”包材“ L”零配件“ Y”原材料。）
二、 1.重复多次采购的物料，在“采购订单明细”模块中查看历史购买单价，并联系联系长期合作的供应商，确认数量、规格和单价。在没有变动的情况下，直接进行采购；变动有所浮动的，根据具体情况，进一步确认是否重新选择供应商进行询价、比价。
2.新增供应上，应及时提交供应商相关资料，与后期的采购合同一同存放归档，方便查阅，同时在“供应商维护”模块，新增供应商档案。（所有 * 好项目必须填写，供应商编码需严格按照顺序进行编辑）
三、确认好单价、金额、数量、规格型号、到货日期、物流方式等具体方式，在“请购单调度”模块生成订单。 （在调度中进行调整，选择供应商和对应采购员。）同时注意合同的相关事项，例如付款方式、到货日期、双方承担的责任。
四、 1.采购订单生成后，直接跳到“采购订单维护”模块，点击送审交由采购主管审核 -采购经理审核 -财务审核 -黄总审核。（同时打印纸质合同交由各负责人签字确认。）
2.采购订单因特殊原因，需要进行变更或关闭时，通过“采购订单关闭”模块，和“采购订单变更评审”模块进行操作。
3.查询采购订单审核到哪一环节，也是通过“采购订单变更评审”模块进行查询。
五、将合同以邮寄或传真的方式发给供应商，进行签字、盖章，确保合同内容的完成性。

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youxuan68

唉 这贴好玩儿