外资某宝国际玩具厂文件与资料控制程序 PDF 6页

zmay

1. 目 的
对质量体系文件（含资料）进行控制，确保所使用的文件（含资料）是最新有效版本。
2. 适 用 范 围
本程序适用于本公司质量体系文件（含资料）的控制，本程序所指文件（含资料）
指书面文件。
3．定 义
3.1 质量体系文件 :与质量有关的所有管理性文件（含资料）及工程文件（含资料）；
3.2 管理性文件：程序文件和程序支持性文件；
3.3 工程文件：图纸、 BOM、产品标准、包装规范、检验标准等。
3.4 外部文件：客户图纸 ,产品基准书与仕样书 ,技术资料及国家 (行业)标准,国际标准 .
3.5 受控文件：文件修订时需从使用场所收回更换的文件及文控中心保存的原件；
3.6 非受控文件：文件修订时无需从使用场所收回更换的文件；
4. 职 责
文件制订 ,修订,废止管制权责表
5. 程 序
5.1 文件架构
质量体系文件（以下简称“文件” ）分为四个阶层，第一阶文件为质量手册，第二阶文件为程序文件，第三阶文件为各部门编写的程序支持性文件和工程文件。第四阶文件为表单 .
5.2 文件编写和审批
5.2.1 文件的编写和审批参照文件制订 ,修订 , 废止管制权责表执行 .
5.3 文件的编号
5.3.1 受控文件制订后 ,文控中心需按照文件编号规则进行编号 ,一,二,三,四阶文件按以下编号规则进行编号 .
5.3.2文件代码
QM—质量手册
QP—程序文件
WI—三阶文件
QR—表 单
5.3.3本公司有一份三阶文件名为检验基准书未编号 ,不受上述编号方法控制 .
5.4 文件发布
5.4.1 管理性文件
管理性文件编写部门填写《文件制订 /取消申请单》连同文件，经管理者代表确认后，交文控中心；
5.4.2 经批准并经管理者代表确认的文件由文控中心填写 <<文件分发 /缴回记录表》 ，
经管理者代表确认后，方可发布；
5.4.3 文件有其它用途（如供客户参考）时，经管理者代表批准，副本加盖“非受
控文件” 章，作非受控文件处理。
5.5 文件的管理
5.5.1 一、二阶文件及相关管理文件放于各部门办公室，通过培训、传阅等方式使相关人员识别适用文件的有关版本，熟悉文件内容，以达到文件执行一致。作业指导书、检验标准、图纸等工程文件需将最新有效版本放于工作场所，并对作业人员进行培训；
5.5.2 文控中心应对受控文件归类存档，并建立《受控文件一览表》 ，当文件发布和修订时，文控中心将《受控文件一览表》更新为最新状态；
5.5.3 受控文件未经批准不许拷贝，不许向外部人员提供；
5.5.4 各部门需借阅受控文件原件时，应经管理者代表许可，并只可在文控中心阅读；