供应商重点过程审核评定标准 PDF 3页

zmay

供应商重点过程审核评定标准
评审单位（加章）：                    评审人员：                   评审时间：                   评审得分：
  序号        项目        基本内容        评分细则        得分
一、
质量管理
体系
（10分）        1、质量管理体系运行
（6 分）        1、质量管理体系通过第三方认证（3分）        1、能提供有效证书且能提供外审报告。得3分
2、证书有效但不能提供外审报告。得2分
3、过期或无证书。得0分       
                2、质量管理体系自我完善的机制有效运行。（3分）         1、能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当的管理文件，并能提供完整的内审、管理评审资料。得 3分
2、有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审、管理评审资料。得2分
3、程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得1分
4、无程序文件、管理标准。得0分       
        2、质量职责
（4 分）        1、有独立的质检机构和专职检验人员
（2分）        1、有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得2分
2、无独立的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗。得1.5分
3、无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得1分
4、无独立的质检机构也无检验人员。得0分       
                2、与产品质量有关的各部门质量职责和权限明确 （2分）        1、实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得2分
2、实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得1-1.5分
3、全无。得0分       

超越者

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