过程审核检查表 PDF 16页

zmay

在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的说明了所有相关信息？*
在加工工位/检验工位上，生产和检验文件（生产控制计划（PLP），生产计划表，生产注意事项）必须到位。其中必须对检验特征，检验工具，检验方法，检验频度/周期，再
评定等加以描述和定义。
对于影响到产品特征/质量的过程参数必须加以完整的说明。
过程参数和检验特征必须带有工差说明。
在过程控制卡上必须确定处置界限。这些处置界限必须可识别，并且可回溯。
针对过程要求和检验特征，必须对发现的不符合项以及启动的措施加以记录。
在生产计划表/PLP/检验指导书上，必须说明用于关键产品和过程的机器/模具/辅助工具（模具和机器编号）所对应的数据。
必须详细说明返工条件，并且在过程中加以保障（零部件标记，重新检验，...）。
质量检验方案与客户要求/同客户的约定相一致。
对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？
“批量生产放行”是涉及具体委托的初次或者再次批准可以启动生产。产品和过程都必须取得批准。而具体的审批则是由获得相关授权的员工在验收标准的基础上加以落实。在批量生产放行的这一时刻，之前的批量生产中发现的问题点必须都得到了解决。审批检验必须依据明确的检验指导书，以便能够确保可重复性。如果在取走检验样件后继续生产，那么，在检验样件通过审批前，必须对产品进行隔离。在批准过程中应包括返工。为了确保生产质量的稳定，在每次生产中断后（例如 2 班工作制过夜后，更换模具后，更换材料/批次/产品后），必须重新证明相关的前提条件达标，可以确保工艺稳定的生产。
在开展整改措施的过程中，也应算作生产中断。对于产品，必须总是开展重新批准。当然，对于过程，也应开展重新批准。一些特殊的过程（粘接，焊接，接合，...）应受控，并且不断需要进行批准，而且还需要以合适的方式加以记录。
重新批准的责权关系是固定的。对于生产的重新批准，应做好相关记录。必须为批准定义对应的产量。
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