仓库管理控制程序

zmay

1.目的
为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作。
2. 适用范围
2.1适用于所有原物料、客供品、半制品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。
3.定义
3.1呆滞物料：因各种因素影响，导致超过储存期间未被使用的材料。
3.2原材料：本公司原材料包括包材、真皮、主辅料、副料、包材、五金及半成品。
3.3安全库存物料：指本公司纳入《安全库存物料表》的物料。
4. 职责
4.1仓库课长：负责督导和稽核文件的执行。
4.2仓库组长：协助落实仓库的各项管理工作。
4.3仓管员：负责及时收、发、存管理及生产退换料、不良品处理等具体事项的落实
4.4仓库文员负责帐务处理。
4.5采购组负责物料采购。
5.内容
5.1原材料的收料：
5.1.1供应商送货
5.1.1.1.收货组仓管收到供应商的送货单后，由收货组仓管员安排卸货，若是紧急物料，收货组仓管要优先将物料收到仓库备料区。
5.1.1.2 收货组仓管根据<<采购订单>>核对<<送货单>>,对物料的名称、规格、颜色、数量、金额等进行认真核对，如发现<<送货单>>与<<采购订单>>有不相符内容，应马上通知仓库课长和采购员(负责此物料的)，共同协商解决。
5.1.2 来料数量验收
5.1.2.1.物料卸完后，收货组仓管首先核对大件数量，数量较多的可采用抽样点数方式，对较贵重物料或现付的物料，要逐个点数，若没有问题,签单并盖暂收章，品质数量具体状况待三天内通过采购回复供应商。
5.1.3通知IQC检验
5.1.3.1收货组文员收到<<送货单>>后,立即开<<送检单>>，交品检部IQC进行检验，正常情况两个工作日内完成检验，并在<<送检单>>上注明检验结果，经品管课长或经理签名后，两个工作日内返还给仓库收货组文员，特急物料2小时内完成检验，同时《送检单》也要在2小时内返还给仓库收货组文员。
5.1.3.2来料的品质检验，由IQC参照《检验作业流程》进行检验的。
5.2来料不良品退货
5.2.1经IQC检验判定“不合格”或“来料短装”的物料，IQC必须在《送检单》上注明原因，实物要贴上不良品标签，IQC课长或经理签名确定。
5.2.2仓管（负责此物料的）根据《送检单》的检验结果，对不良品物料开出《出库单》，交接给收货组仓管后，收货组仓管立退开出《退货单》上报给采购组，由采购组长、采购（负责此物料的）在《退货单》上签名确定退货。真皮料退货经总经理签名后才能退货。
5.2.3不良品经采购组判定退货后，《退货单》经过营业部副理、仓库课长签核，然后收货组仓管与供应商（来料不良品的）进行交接清楚，供应商签名确认接收。
  5.2.4来料不良品的处理必须由采购组长确定处理方。
5.1.4入库与帐务处理
5.1.4.1 收货组文员按照《送货单》开出《入库单》,并做好《入库日报表》。并在次日9点前将《入库单》和《入库日报表》分发给财务部、采购部、物控及各个仓仓管员，单据交接时要签名压时。仓库文员要将每天的表单要作好分类整理和资料存档工作，每天的单据处理要做到日清日毕。
5.1.4.2仓管员收到《入库日报表》后，核对IQC的检验结果，凡贴有合格标签，方可入库进仓，各仓仓管员速将各自的物料分类上架,填好标识,同时在<<物料卡>>作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，须于当天完成。
5.3原材料的发料:
5.3.1收到发料的指令
5.3.1.1仓库收到车间物料员递交的<<预约领料通知单>>和色卡后,找出相符的<<物料发放管制表>>，,仓库文员要按仓别打印〈〈领料单〉〉,并分发到各仓。
5.3.2备料
5.3.2.1仓管员收到<<领料单>>后,首先与管制表核对,有误时，应及时通知仓库文员重新打单。
5.3.2.2仓管员在备料前要认真核对色卡,确认物料无误后，再根据<<领料单>>的品名、规格、数量进行备料，同时在<<物料卡>>上做好记录,确保无误并签名。
5.3.2.3仓管员备料时必须按订单的标准用量进行备料，严禁多发。挪用订单物料须经物控组长确认。
5.3.2.4仓管员(负责此物料的)收到物控组长或二部仓库组长的调拨指令后,即时开出《调拨单》，经仓库课长、物控组长签名，仓管员(负责此物料的)在4小时内完成备料，由收货组仓管负责装车。
5.3.2.5二部仓库收到物料时，要在4小时内点收完毕并签好《调拨单》，二个工作日内必须将《调拨单》返回总厂仓库。
5.3.3物料交接
5.3.3.1物料发放前，仓库组长对所备好的物料进行抽查核对，确认无误后，通知物料员到仓库领料，车间物料员在领料时，要同仓管当面点清，在<<领料单>>上签名，同时取回相应的单据。
5.3.3.2正常发料时间不可超过4小时，.如遇紧急物料，《领料单》要经过领料车间的经理或生产部副总、营运部副经理或副总签名，仓管员在2小时内发完。

5.3.4帐务处理
5.3.4.1仓库文员根据《退货单》、《报废单》、《调拨单》、《补料单》和换料的《领料单》做帐，当天的单据要当天完成，晚上6：00后的单据最迟于第二天上午11：00前完成。
5.3.4.2仓库文员将当天所有的单据分类整理好后,次日9点前分发给财务部。
5.4生产部退仓、补料、换料
5.4.1车间制程不良需退仓的物料，车间物料员要将数量统计准确,填好《退仓单》，由退料车间经理签名后，交给品管部检验判定，品管课长或经理在《退仓单》上签名确认，如判定为不良品的，收货组仓管收到后将放到不良品区域，如判定为报废的，收货组仓管开出《报废单》，由品管课长或经理、采购组长、仓库课长签名后，放到报废区。
5.4.2生产车间的物料如属来料不良的原因退仓的，应由品管部负责。
5.4.3收货组仓管收到来料不良品的退仓，应放在不良品区，立即开出《退货单》，由仓库课长审核，采购组长、采购员签名确定是否退货，如要退货，收货组仓管与供应商须交接清楚，并要求供应商签名，取回各自的单据。
5.4.4 车间退料经品管经理签名判定属良品的,仓库须入库上架。
  5.4.5 车间要补料的,车间物料员必须开出《补料单》，单据上要注明补料原因、责任单位、责任人，还必须经过补料部门经理、物控组长签名，单据符合要求后，仓库才能发放。
  5.4.6 特殊情况要补料的,必须经过总经理批示。
  5.4.7车间需要换料的，物料员要开出《领料单》，在单据上注明换料原因，经换料部门经理、物控组长、营运部副经理、品管课长、仓库课长签名后，仓库才预以换料。
5.4.8 仓库文员根据《退货单》、《报废单》、《补料单》和换料的《领料单》做帐，当天的单据要当天完成，晚上6：00后的单据最迟于第二天上午11：00前完成。
5.5呆料管理
5.5.1呆滞料入库
5.5.1.1周转仓仓管每发完一种订单的物料后，将此订单剩余的物料列为呆料，并立即开出《物料转仓单》，经仓库课长、物控组长签名后，将呆料转交呆料仓仓管,呆料仓仓管确认签名,取回相应单据.将物料入呆料仓。
5.5.2呆滞料出库
5.5.2.1仓库收到物控的《物料需求表》后,凡有注明利用呆料的，仓库文员立即通知呆料仓仓管，呆料仓仓管要及时开出《送检单》,IQC收到《送检单》要在一个工作日内反馈检验结果，特殊情况特殊处理。
5.5.2.2 呆料仓仓管收到IQC的检验结果后，若合格，立即开出《物料转仓单》并按单转料、销卡,周转仓仓管确认无误后签名,取回相应的单据。
5.5.3呆料利用与管理的具体操作细节按“呆料管理流程”执行。

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1.0 范围：
适用于全公司全体员工。
2.0 目的：
为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
3.0 管理流程：
3.1 收料：
供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图：
3.2 发料：
发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：
3.3 成品
生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：