物资验收管理程序 PDF 11页

zmay

概念：控制三大环节（到货、验收、不合格品的处理），规范一类单据（物资验收报告单），实现一个目标（当月到货按照标准验收率100%）。
1 适用范围：适用公司所有采购物资的验收。
2 验收原则
2.1谁采购物资，谁负责组织验收。
2.2参加验收人员：专业人员（技术、质检、设备）、采购员、保管员、供应商或其代表。
3  职责
3.1生产部仓库保管员负责物资外观（合格证、铭牌等）及数量的验收。
3.2物管中心采购员负责组织物资到厂的验收，提供验收相关资料（技术协议、招标文件中的验收标准），填写物资验收过程控制表，物资验收报告单、验收入库单，凭物资验收过程控制表办理入库，对验收不合格物资的处理，对物资质量反馈处理单签批意见的协调落实，对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。
3.3技术质检部负责到厂物资的质量验收（外形尺寸、内在质量），对不合格物资质量反馈确认。
3.4综合管理部负责办公品的数据、质量验收。
3.5企管中心负责物资验收制度的审核、监督与协调。
4  验收标准
4.1现场验收标准：
4.1.1审查物资名称、数量、规格型号、尺寸、材质、品牌等是否与计划一致，外观是否完整。
4.1.2签定合同及技术协议的物资，按照合同及技术协议要求验收。
4.1.3未签定合同及技术协议的物资，按照国家标准、行业标准或企业内控指标验收。
4.1.4对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。
4.2 验收不合格标准：
4.2.1检验外观质量时，若出现下列情况之一的，一律按不合格品处理，拒绝验收入库。
4.2.1.1三无产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。
4.2.1.2物资出现破损、漏眼、残缺、外观质量差、锈蚀严重等情况的。
4.2.1.3 钢材、焊材、管件及不锈钢制品等未提供材质说明书的。
4.2.1.4需防护和保养的物资未按要求防护和保养的。
4.2.2 经分析化验不合格的，试压试漏不合格的，不符合技术协议书的，外送专业质检部门检验不合格的，未达到公司内控质量要求的物资一律按不合格品处理。
5 验收分类
5.1 主材类
5.1.1大宗原材料（钢材类）、外购重要件、外购主机、外购铸件、外协设备、外协加工件（轴、十字滑块、包胶等），大型设备及备件等。
5.2 非主材类
5.2.1办公用品：由综合管理部负责组织使用单位一起进行验收。
5.2.2低值易耗品：如扫帚、拖把、草纸、纱布、生料带、油漆刷等低值易耗品，由物管中心业务员、仓库保管员一起进行验收。
6 验收程序
6.1物资到厂后由物管中心采购员第一时间通知验收人员对物资进行验收，验收人员在接到通知后迅速到场进行物资验收。严禁下货到现场，特殊情况须下货到现场的物资（如急用物资），采购员必须在半小时内通知验收成员进行验收，验收合格的物资使用单位当天必须出具领料单。
6.2验收人员按第5条款的验收标准进行验收，验收合格的物资由专业人员、采购员、保管员在《物资验收报告单》上填写验收意见，并签名确认。
6.3物管中心凭过磅计量单、质量检验报告单、物资到货清单或提货单和招标对比表或物资评标通报、合同、入库通知单等办理验收入库。验收入库单上须有检验人员签字确认后才能办理验收入库。
6.4物资到货当天内验收完毕，特殊情况下在三天内验收完毕，并将验收报告单传递至供应商，督促供应商开发票上账。
6.5由公司派车到货运部、厂家等提货的物资：业务员提前填写提货单，提货人凭提货单提货、并对所提货物资的数量、规格、质量等验收后将物资送往指定仓库，保管员根据合同或采购订单与实物核对数量无误后在提货单上签字。经确认的提货单保管员、业务员、提货人各复印一份存档。
6.6由供应商直接送货到客户现场的物资：由供应商出具送货清单，公司售后服务人员与客户相关人员对现场物资进行验收，并填报物资验收报告单后，以传真方式传回公司物资验收主管。
6.7 所有到货物资由保管员及时在到货登记本上进行到货登记以备查。
6.8验收不合格的物资，按第7条款执行。
6.9验收要求
6.9.1人员要求：参与联合验收人员均为公司副部级及部门指派的管理人员。
6.9.2时间要求：
6.9.2.1物资到货后原则上当天内验收完毕，当月到货的物资必须在当月验收入库,特殊情况不能在规定时间完成验收的，由物管中心以月报形式登记并反馈至集团招标物管中心，并将书面情况说明报公司财务部。
6.9.2.2生产急需......

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