拓邦电子标识与追溯程序

zmay

1.目的
制定本程序文件旨在确保产品在生产的各阶段得到标识并由此而具有可追溯性。
2.范围
适用于产品从设计开发、物料接收、生产、交付的所有阶段及检验、试验过程。
3.定义
Bill ID：清单地址
P/N:零部件编号
OI：订单要求确认书
MI： 订单控制信息
GRN：收货单
SMI：船唛通知
Lot No：批号
4.职责与权限
4.1 PROD负责按照PE和QA的指示，进行对产品生产过程包括包装和堆放的标识工作。同时负责相关记录的填写、保存。
4.2 STORE负责来料接收、储存、发放和完成品的储存、装运的标识以及相应记录的填写、保存。
4.3 MKT负责对接受的订单进行区分与标识。
4.5 R&D负责对零部件和产品编制唯一性标识和以产品规格形式发出产品包装等的标识要求。
4.6 PE负责根据R&D、MKT、QA的要求，指导作业人员对产品进行标识。
4.7 QA负责检验、试验状态的标识和管理。
5.程序
5.1 开发设计
5.1.1 开发设计时，开发工程师按照既定的规则编制零部件唯一性标识编号——Part No.，编制产品出货走向标识——型号和Bill ID。
5.1.2 上述零部件和产品的唯一性标识通过《元器件目录》（Part List）和产品规格通知相关部门。
5.2 订单接受
5.2.1 销售部接收订单后，会编制OI说明基本资料以便对其识别。
5.2.2 PMC根据OI编制MI对该订单进行识别与控制生产。
5.3 来料接收与检验
5.3.1 当采购的物料送到公司时，有供应商贴上的P/N或其它指定的标志。由货仓接收并开具GRN单通知IQC。
5.3.2 接收的物料堆放在待检区，对应区域上方的天花板上悬挂标识牌。采用在物料堆放处摆放标识牌的方法，用以区别待检、待复、接受3种状态。在地面贴上黄、黑相间的斑马纹胶纸，分隔不同区域。
5.3.3 IQC将物料检验完毕，根据检验后的状态，区别标识。其中：
A 在合格品的外包装上盖显示日期的PASS印章和检查员代码章；
B 在有条件接受的物料外包装上贴黄色CA Label；在不合格品的外包装上贴红色REJ Label。Label上面注明物料的part No.、GRN/Date、VENDOR和QTY以及品检员签名等内容。
C 在待复的物料外包装上贴“待复”纸条，并在物料堆放处摆放“待复”牌子。
5.3.4 对有时效性要求的物料，除作5.3.3的标识外，还贴有“时效性材料”标签。上面注明生产日期、使用日期和品检员签名等内容。
5.3.5 经检验后，凡超过AQL接收标准的将记在《来料问题报告》上，发给相关部门以作参考。
5.3.6 IQC品检员在检查日报表上登记检查物料资料并由组长制作汇总报表。上面记载有要求追溯的资料，如：Lot No. 品检员姓名、检查日期、供应商、GRN或GRA编号等。
5.4 仓储与发料
5.4.1 物料仓在储存物料时，按不同种类（如：电子料、包装料、五金料、塑胶料、危险品等）进行分区、分架储存，其中电子料、危险品单独建储存室储存。在物料仓对应区域地面贴黄、黑相间的斑马胶纸分隔不同区域，并在货架上挂牌子标明物料种类。在危险品仓库外贴“危险品仓库”和“固体仓”、“液体仓”标牌，并在装危险品的容器上贴有“危险化学品标签”。
5.4.2 货仓在“仓卡”和“先进先出”卡上登记收料日期、数量和发放日期、数量等资料以作记录和追溯用。
5.5 生产（含包装）
5.5.1 作业人员按照作业指示要求,对已加工品、未加工品以规定的方式进行区别。
5.5.2 生产部门记录每日生产产品的序列号或DateCode,并在送OQC检验时提供送检单上注明该批次产品的序列号或DateCode。并记录在《产品追溯记录表》。
5.5.3 生产中发现的不合格品，必须贴上白色的标签,标签上须注明缺陷代码或缺陷名称。不合格品必须放入专用的红色不合格品盒中或指定的区域。对生产中不合格品状况，由生产线拉长进行记录, 填写《产品日生产检查登记表》。
5.5.4 前述记录保留作追溯之用。具体程序参考《不合格品控制程序》
5.5.5 生产中发现的来料不良品退回到IQC并在物料上贴标有缺陷代码或缺陷名称的Label，放在生产坏料退料区。
5.5.6 依据客户要求，在成品机内及外贴上生产批次标识。一般，在成品机的指定部位采用热印或盖印或贴label的方法，标明DateCode。
5.6 堆放与搬运
5.6.1 将完成品堆放在拉尾卡板上。
5.6.2 堆放的完成品上放置标牌以示区别。标牌分别为：待检品、合格品、不合格品3种。
5.6.3 OQC抽检和货仓搬运都按照上述原则，分别取、放。仓管员将检验合格品从对应堆放的卡板上搬入成品仓。
5.6.4 成品仓以黄、黑相间的斑马纹胶纸贴在地面划区，不同型号的成品堆放在不同区域的卡板上。
5.6.5 成品堆放后摆上标牌，其上注明型号、数量等内容。同时，仓管员在“成品记录卡”上作相应记录，记录必须的信息。

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