物料仓库管理控制程序

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1.目的：加强规范物料的合理管理与使用，减少成本浪费，隔离不合格品的原材料及避免意外污染
2.范围：适用于物料之购、进、出、存及现场管理控制
3.职责:
人事部主管：材料进出审核、核查，监督部门用材情况，控制浪费
物料仓管：登记材料进出，备案仓库进出存报表，认真管理分类所有物料，会同相关部门主管检查监督材料质量、数量
4．内容：
4．1物料的请购：
4.1.1程序：部门填写《物料请购单》，填写相应内容，由部门主管签名交物料仓库查核→副总审批→登记采购；
4.1.2部门所需之主料如泥土、石膏、釉料和色料等需提前5天交送请购单；
4.1.3各部门在填写请购单后要自行登记，以备查；
4.1.4部门之请购单截止日期每月的20号，各部门要提前作好各项安排；
4.1.5请购物料前须仔细核查现场及仓库是否有库存，不能重复请购；
4.1.6日常物料，非部门急需之物料如刀片、报表、医用物品、办公日常用具、庶物用品等等仓库根据库存和使用情况自行请购；
4.1.7生产原材料送入公司后，交由相关负责人进行检测，合格后由负责人签字交部门主管清点验收后入库。办公庶物或其他工具等物料由各部门主管清点验收后签字后入库。没有经过检测员或部门主管签字审核的送货单物料仓库不能予以入库。检测不合格之材料由仓库交采购处理。
4.2 物料的领用：
4.2.1程序：部门填写《物料领用单》，经部门主管签字后交厂部、人事部主管签字确认→仓库领料；
4.2.2领料时仓管要核对该物料是否为该部门所请购，发货要核对仔细，不能错发、多发；
4.2.3各部门当日物料用量要计划控制，不能随想随领，一个部门一天领料不得超过三次；
4.2.4物料要严格控制管理，不经厂部、人事部主管签字确认，不得发放物料；
4.2.5办公用品：中性笔领用限于管理干部和高级技术员，其他人员均限用圆珠笔；
中性笔：  月初由人事部物控组派发，用期3个月，此期间不再领取）
中性笔芯：以旧换新
刀片：一次限领一小盒，登记数量在刀片收发记录表中，部门用完要退回仓库（包括断片）
笔记本：以旧换新，旧本只需加盖人事部公章即可，归还本人保存。
4.2.6所有材料均按先进先出原则发放。
4.3仓储管理：
4.3.1一切物料凭发票入仓，且仔细核查数量、质量，严禁数目与质量估计入仓。专业物材如生产主料要经副总、品管或各部技术员验收签名后方可签单入仓，严禁非合格品进入仓库。
4.3.2仓库入仓物品分类摆放，有条有理，以便查找、盘点；
4.3.3现金发票经物料仓登记后送交物控组，由物控组确认后签回付款人；
4.3.4月结类发票须分类整理且与进货资料一一对应，月底总结发票数目、现金及发票金额及总金额，生产主料如泥土、石膏、釉料、色料则另需将各供应商之发票、金额分开总结；发票按日期先后顺序排序整理，如5月5日第10张发票编号为：050510；
4.3.5发票、分类进仓资料每月5日前与财务部核对；

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