稽核控制卡范本 PDF 27页

zmay

稽核体系就是一个抓反复的体系，它不是查一次，而是反复查，是以员工肯定要违反为前题的。我们在此模式设计的时候，不要试图一些步到位，起点不要太主，同时要做好人们不执行的准备，要考虑人们违反了怎么办、抗拒怎么办，要有多少次反复的思想准备。为了应对反复，我们强化了稽核，在很多企业根据稽核控制法的确精神，做出了“稽核控制卡”这种管理工具。将谁负责稽核检查、稽核的要点、稽核的频次、稽核的责任追究，都写在一张小卡上，让执行人和稽核人都知道。这有利于稽核的实施，效果很好。

1【客户订单处理作业流程】
2【生产计划作业流程】
3【采购作业流程】
4【收料作业流程】
5【领发料作业流程】
6【退补料作业流程】
7【呆滞物料处理作业流程】
8【制程品质异常处理作业流程】
9【外发加工作业流程】
10【成品入库作业流程】
11【成品出库作业流程】
12【供应商管理作业流程】
13【来料检验作业流程】
14【五金车间制程检验作业流程】
15【装配车间制程检验作业流程】
16【成品入库检验作业流程】
17【成品出库检验作业流程】
18【不合格品处理作业流程】
19【客户投诉处理作业流程】
20【客户退货处理作业流程】
21【新产品开发作业流程】
22【新材料确认作业流程】
23【工程变更作业流程】
24【模具管理作业流程】
25【生产设备管理作业流程】
26【量测仪器管理作业流程】