采购作业流程稽核控制卡 PDF 1页

zmay

生产物料：物控员是否制订《物料需求计划》提出物料申请；非生产物料：相关部门经理是否制订《物料请购单》，提出物料申请；物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的 审核。
采购员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》，并连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购部经理审核、总经理审批。
物料请购审批后，紧急采购订单：采购员是否在30分钟内下达供应商；常规采购订单：是否在2个工作小时内下达供应商，并要求供应商确认、回传；采购员是否在4个工作小时内将供应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》，并将《采购订单》分发仓库、财务、供应商。
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催；采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查；物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度。