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采购作业流程稽核控制卡 PDF 1页

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发表于 2013-8-20 13:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产物料:物控员是否制订《物料需求计划》提出物料申请;非生产物料:相关部门经理是否制订《物料请购单》,提出物料申请;物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部;采购员接到物料请购要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的 审核。
采购员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》,并连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购部经理审核、总经理审批。
物料请购审批后,紧急采购订单:采购员是否在30分钟内下达供应商;常规采购订单:是否在2个工作小时内下达供应商,并要求供应商确认、回传;采购员是否在4个工作小时内将供应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》,并将《采购订单》分发仓库、财务、供应商。
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催;采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查;物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度。

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