仓储部业务操作流程

zmay

为提高仓储部管理水平，规范进出库程序，监督原材料质量，维护公司财产的安全、完整，结合公司的实际情况，特制定以下仓储部管理流程：
一、成品进、出库流程管理程序：
1、管理范围及职责：负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对，收发的交接，和物资的保管，及时反馈库存信息，打包、叉车油耗费用的控制，帐实的相符，仓库的安全、卫生管理等工作。
2、具体责任人：成品保管，半成品保管，仓储部主管
3、自制木芯板（胶合板）流程
3.1、入库
A、程序：工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认仓储部保管签字后入库（如有问题，拒收）。
B、管理重点：成品检验是否符合公司规定，打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。
3.2、出库
A、程序：营销中心开出有财务部盖章的“发货单” 成品保管员查看“发货单”并备货、装车提货司机点收签字成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认出库。
B、监督重点：货物品种、等级、数量与结算单是否一致，发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定，按先进先出的原则发货。
3.3、账目设置：进、销、存台帐（片数）
A、入库：仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿，记录于“产成品入库表”中，“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
B、出库：统计员按“发货单”登录账簿，记录于“销售出库单”中。“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。
4、通路板（贴牌木芯板、胶合板、装饰板）流程
4.1、入库
A、程序：营销中心填写检尺通知单仓储部保管员、营销、品管签字确认数量品管部进行检验并开据检验报告单营销中心办理入库单品管、仓储保管员签字确认数量仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字（如有问题，拒收）入库。
B、管理重点：质量是否符合公司规定，实物注明地区、厂家、采购价格、品种、数量、发货时间与单据是否一致、交接手续是否符合规定、堆码符合规定。
4.2、出库
A、程序：营销中心开出“公司内部交易结算单” 仓储部保管员审核实物品种、等级、件数、片数、规格与“公司内部交易结算单”是否相符并签字确认工厂领用签字确认。
B、监督重点：货物品种、等级、数量与“公司内部交易结算单”是否一致，交接手续是否符合规定、数量、品种、厂家是否一致。
4.3、账目设置：
外购成品木芯板(贴牌)：
做为素芯板入库时进销存台帐       
A、入库：统计员按入库单登录账簿，记录于“半成品入库存明细表”、营销中心、仓储部、财务部各一联保存留底。
B：出库：统计员按“公司内部交易结算单”登录账簿，记录于“半成品出明细表”中。“公司内部交易结算单”营销中心、仓储部、工厂、财务部各一联保存留底。
二、半成品进出库流程管理程序：

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