汇佳泵业仓库管理控制程序 PDF 5页

zmay

1.0 目的
为加强库存及在途物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证   安全，特制定以下管理制度。
2.0 适用范围
因业务、生产、工程技术及开发所需而储存的各种成品、半成品及原材料等。
3.0 职责
3.1 PMC管理部计划负责对公司的生产性物资,物品进行灵活调配安排使用并发出相关指令。
3.2 PMC管理部仓库负责对公司的物资进行按照相关批准的单据进行“收”“发”“管”“退”“补”作    业。
3.3 PMC管理部帐务负责对仓库“收”“发”“管”“退”“补”的帐务数据进行汇总并报告。
3.4 PMC管理部物控负责对公司生产性物资进行“申请”“跟催”“通报”并对仓库“收”“发”“管” “退”“补”的物资使用合理性进行监控，对不合理的部份提出处理建义并知会相关部门进行纠正。
3.5 品质部对仓库“收”“发”“管”“退”“补”物资的质量状况进行管控，经检验为不合格物资有权判决为退货，不允许仓库收货。
3.6 其他部门使用公司相关物资时需开具相应单据，如：“领料单”“退料单”“补料单”“换料单” “出货单”“超领单”经批准后交仓库主管安排相关仓管员进行处理。
3.7 财务部对仓库“收”“发”“管”“退”“补”“报废”物资的使用情况进行监督，当发现异常时通知PMC管理部负责人进行处理。
4.0 仓库物资进出管理流程
4.1 仓库收货管理
4.1.1 供应商送货：生产性物料--仓库相关管理员接收到供应商《送货单》时首先查询对照《采购订单》是否本公司需求采购的物料.不是本司《采购订单》内的物料即与采购负责人确认是否有漏单给仓库，当确认没有采购需求时直接拒收退货，是本司的采购需求时；由采购人员提供批准后的《采购订单》，仓管员按正常方式收货。非生产性物料--仓库相关管理员接收到供应商《送货单》时首先查询对照《采购申请单》是否本公司相关人员需求采购的物料，不是本司《采购申请单》内的物料即与采购申请人确认是否有漏单给仓库，当确认没有采购需求时直接拒收退货，是本司的采购需求时；由采购申请人提供批准后的《采购申请单》，仓管员按正常方式收货。没批准的《采购订单》或《采购申请单》仓库一律不允许收货。注：《委外加工订单》等同《采购订单》；《进仓单》等同《送货单》。