康华医疗科技物料和仓库管理控制程序 PDF 14页

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1. 目的
1.1 物料控制 
a) 规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行；
b) 通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的。
1.2 仓库管理
a) 物料/组件的接收、入库、入账、发放、保管正确有序进行；
b) 确保成品的入库/出库有效交接和有序管理；
c) 通过物料/成品管理的程序化作业，保障公司的物料/产品在交货期间避免损坏、变形,以确保物料/产品的数量准确、品质良好和产品安全。达到仓库管理规范、标准、高效的目的。
2. 适用范围
a) 适用于本公司生产所需物料的请购、入库、入账、储存、发放等流程；
b) 适用于本公司生产成品的入库、入账、储存、出货等流程。
3. 职责
3.1 总经理：负责《物料请购单》、《外协加工物料/组件请购单》的批准。
3.2 管理者代表：负责监督所有物流在质量管理体制下的高效流通和运转，在满足生产需求的前提下确保资金周转利用的最大化。
3.3 设计部
a) 负责《物料清单》的制作，物料清单里标明物料用量等信息，并派发至相关部门；
b) 物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认,并派发相关的《零件图纸》及《物料确认书》。
3.4 生产部
a) 根据《产品订单》的评审结果，制定《生产计划》并分发至相关部门；
b) 根据《生产计划》制定《生产周计划》、《生产通知书》并分发至相关部门；
c) 配合仓库做好物料领取、退料的交接工作；
d) 配合仓库做好成品入仓、出库的交接工作；
e) 配合仓库做好仓库盘点工作。
3.5 品管部
a) 负责进料的检验和验证；
b) 负责生产退料不良品的检验；
c) 配合仓库做好仓库盘点工作。
d) 负责跟催供应商物料进度，确保按期交货；
e) 配合仓库做好仓库盘点工作。 
3.6 仓库
a) 根据《生产计划》、《生产周计划》、《生产通知书》、《物料清单》等资料分解物料，制定《物料采购清单》和《外协加工物料/组件清单》并派发至相关部门。
b) 根据《物料采购清单》和《外协加工物料/组件清单》制定《物料请购单》和《外协加工物料/组件请购单》并分发至相关部门；
c) 跟催供应商物料的备料进度，一旦发现物料进度受阻，应及时向上级领导汇报，并协同采购部立即采取应急方案，保证本公司生产的顺利进行；
e) 根据《采购清单》清点和验收物料； 
f) 把IQC检验合格的物料按指定位置予以存放，并做好《物料卡》记录；
g) 根据《生产作业计划》、《物料清单》制作《套料单》并分发到生产部；
h) 根据《套料单》配备和发放物料到生产车间，并与生产部做好物料交接工作；
i) 根据《领料单》配备和发放物料给申请部门；
j) 不良物料及呆、废料的定期处理；
k) 根据《入库单》做好成品的入库、入账工作；
l) 根据《出库单》做好成品的出库、记账工作；
m) 物料/成品存放场所整理，整顿，清洁符合6S要求，防止品质发生变异；
n) 料账出入库记录与定期盘存；
o) 不良物料及呆、废料的定期处理。
4. 物料控制程序
4.1 物料控制流程图 (见下页) 4.2 物料分类 A类. 重要物料：
构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用性能、安全性能，可能导致重大质量问题或顾客严重投诉的物料(比如潮化器的阀体、阀芯等）。
B类. 一般物料：
构成最终产品非关键部位的批量物料，不直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物料（比如包装防护材料等）。
C类. 辅助物料：
非直接用于产品本身的起辅助作用的物料（如BOM上没有的物料，但又是用于辅助生产用的等）

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