不合格品管控作业办法 PDF 6页

zmay

1.目的
建立不合格品的处理、控制程序，确保所有的不合格品得以有效控制。
2.适用范围：
本公司所有生产产品的原材料，半成品，成品，辅助材料及治工具。
3.名词定义：
不合格品：有害物质含量超过ROHS指令及SS-0059规定限值产品或治工具。
4.权责：
4.1 品管课：负责IQC、IPQC、OQC检验不合格品的控制，供应商制程及客诉不合格品处理。
4.2 生技课：制程辅助材料及治工具的不合格品的控制与确认。
4.3 生产单位（电线）：负责生产现场半成品、成品、不合格品的标识，隔离，存放，记录。
4.4 专案小组：工程、品管、生技、采购、业务、仓库等单位组成的ROHS不合格品紧急处理小组。对不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。
5.内容：
5.1供应商原材料承认不合格
5.1.1供应商送样承认时，承认单位根据圣盈《禁用物质管控作业办法》及指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》（有效期为一年），分析及判断《检测报告》检测项目及检测值是否符合ROHS指令及SS-0059规定限值。
5.1.2 若拆分不符合圣盈《禁用物质管控作业办法》的拆分原则，检验项目，不符合《禁用物质管控作业办法》规定的检测项目，检测方法及检测仪器，以及检测结果超过ROHS指令及SS-0059规定的限值等均属不合格。
5.1.3承认单位承认为不合格的环保材料时要求供应商重新送样、ROHS资料后再作承认。
5.2来料检验不合格
5.2.1品管来料检验依《禁用物质管控作业办法》进行检验。
5.2.2供应商不在《ROHS合格供应商一览表》内，未贴有《圣盈禁用物料管控标签》，无《检测报告》及抽测或送检测机构检测有害物质限值含量超标均为不合格。
5.2.3IQC判定为不合格的物料退回供应商。属于品质方面的不合格按《不合格品管理作业程序》处理。
5.2.4抽测或送检测机构有害物质限值含量超标，由品管主导专案小组，参照《进料检验ROHS不合格品处理流程》处理（附件一）。
5.3制程不合格品处理