海润太阳能进料检验不合格品处理办法 PDF 5页

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1  目的
制定太仓海润组件进料检验发现的不合格品的处理办法，确保材料出现不合格时能有效及时的处理。
2  范围
本办法适用于海润太阳能有限公司IQC检验范围内所有不合格物料的处理。
3  相关文件
3.1不合格品控制程序TCM-CX-035
4  定义
4.1  不合格品：所有来料检验发现的不符合质量标准的原物料。
4.2  退/换货：将不合格物料全部退回供应商或部分与供应商更换。
4.3  特   采：不合格物料因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
4.4  厂内挑选：经过协商，由公司相关部门代为厂商全检不合格品，挑选合格品投入生产，不合格品由采购部负责办理退/换货，并由厂商赔偿工时损失。
4.5  供应商挑选：由供应商负责按照我司要求对不合格品进行全检（可派人员来我司进行挑选等）。
5  职责
5.1  质量部（IQC）：物料的检验及物料不合格的及时反馈。
5.2  质量部（PQC）：针对特采物料上线使用情况进行跟踪及数据统计。
5.3  SQE：不合格物料的评审，联系供应商对已发现的不合格物料进行确认及推动改善。
5.4  采购部：不合格物料的评审，联系供应商对不合格物料进行处理。
5.5  PMC：物料安全库存的确认；及特采物料上线使用前的信息发布。
5.6  工程部：负责对材料的安全性、功能性使用的影响进行评审判定，必要时实施相关实验。
5.7  生产部：不合格物料的评审，在线不合格物料的及时提报，配合做好厂内挑选工作，确保合格品投入生产。
5.8  仓库：不合格物料的分类存放。
5.9  质量部：负责对不合格材料作出最终判定；
6  环境
满足客户要求，符合行业标准
7  职业健康安全
满足客户要求，符合行业标准
8 管理内容
8.1特采原则 
8.1.1  对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱怨事件发生时。
8.1.2  对产品功能及产品价值的影响很微小时。
8.1.3客户有要求时，依客户要求处理。
8.2 不合格物料处理流程