成品仓库管理规定

zmay

1        目的：
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。
2        范围：
本管理流程适用于成品的入库、出库、退库及仓储管理。
3        权责：
3.1   出货检验：质量部
3.2   成品入库：生产安全部
3.3   成品出货：销售部
3.4   领料、退料：使用部门
3.5   不良品退货：销售部
4        作业程序
4.1成品的入库
4.1.1生产部填写《入库单》，签核完整，包括车间主任、质量部人员及生产部签字，连同成品、《发货明细表》送至仓库成品堆放区，整机随机件由技术部编制《装箱清单》，并发至生产部，由生产部安排专人领取、装箱，并由质量部签字确认、封箱。
4.1.2成品库管理员依《入库单》上所填写的规格型号、数量等信息，核对实物是否与《入库单》及《发货明细表》一致,若错误则退单,正确则登记《库存台帐》入库。
4.2成品的出库
4.2.1销售部开具《发货通知单》，仓库管理员应先核对《发货通知单》上的数量、信息是否有误、实际库存是否满足出货需求。如有误则退单通知销售部、无误则按《发货通知单》上的型号名称和数量发货，登记《产品发货台帐》，并对《库存台账》上的信息进行调整。
4.2.2产品入库及出库时间必须遵循先入先出的原则，特殊情况除外。
4.3成品的领用及退料
4.3.1公司因非销售供货而需领取产品时，由领料人员开具《领料单》，并签核完整后，仓库管理员方可发货。
4.3.2领料单位因各种原因需将成品退回成品库时，需在《领料单》上注明退库原因﹑料号、品名、单位、数量等﹐并经权限主管签核，一律入不合格品区，仓库点收数量无误后放置指定的不合格品区域。
4.4退货管理
4.4.1质量退货
4.4.2未开票的产品退货时，经销售部和质量部核实，由质量部开具工作联系单，经质量部主管审批后由库管员办理不合格品退库手续。。
4.4.2.1已开票的产品退货时，经销售部和质量部、材料部核实，由销售部用红笔开具发货通知单，并注明退货单位名称及原发货通知单号，质量部、材料部签字确认，经销售部主管审批后由库管员办理退不合格品库手续。同时销售部发《工作联系单》说明相关的退货信息，提供给生产部和质量部。
4.4.2.2退回的成品，在销货退回手续完成前，在成品区存放，做好标识，由销售部负责保管，待手续完成后移入不合格品区。
4.4.3退货产品的处理
4.4.3.1不合格品区中的产品，由生产部填写《领料单》领出，并交质量部进行检测，把需返工的产品发给生产车间。如果涉及质量部分析存在设计问题的，由技术总工负责召集质量部确认。如果确认为设计问题的，由质量部提出维修方案，由经理签字审批。

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