东莞某电子公司体系稽核管理制度 PDF 6页

zmay

1.0目的
规范体系稽核行为及缺失奖惩制度，以完善公司之体系要求，调动员工的工作积极性，充分体现持续改善之目的
2.0适用范围
体系及制程涉及的各项稽查行为
3.0名词定义
无
4.0职责
4.1体系办
4.1.1负责日常制程及体系稽查工作的展开;
4.1.2负责统计不良项目及定义不符合类别;
4.1.3负责提出改善时间及改善跟进工作;
4.1.4跟进评估改善行动的执行情况与改善效果。
5.0作业流程图
6.0作业内容：
6.1稽核内容
6.1.1日常稽核
6.1.2内部审核
6.1.2.1内部审核具体实施参考《内部审核控制程序》。
6.1.3第二、三方审核
6.1.3.1第二、三方审核依客户或外审机构安排为准。
6.2不符合项目的评定
6.2.1不符合的评定主要分三类,既：严重不符合、一般不符合、观察项。具体分类标准参考《内部审核控制程序》
6.2.2稽核小组将稽核之不符合问题依照评定方案进行归类并整理入《稽查总结报告》，交相关责任人定期改善。
6.3不符合项目的绩效考核
6.3.1日常稽查的绩效考核
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