水之妙卫浴洁具采购管理程序 PDF 5页

zmay

1、目的
确保采购作业顺利进行，并做到物料的采购能按时、适量、保质来配合生产所需，降低库存，
保证产品交期。
2、范围
         适用于产品所需的原材料及辅助材料、包装材料等采购管理。
3、定义：无
4、职责
  4.1生产部：负责提出物料需求和补料申请。
4.2采购科：负责采购订单下达实施，物料进度追踪。
4.3品管部：负责物料的进料检验工作和供应商的品质能力评估与品质指导。
4.4仓储科：负责采购物料的收发及不合格品退货。
5、内容
5.1物料需求提出：
  5.1.1生产部应根据【月生产计划】与技术部下发的《BOM》及仓库提供的库存制定【物料需求清单】经生产部经理审核后发放给采购科。
  5.1.2生产部各车间的补料需求,应制定【补料（申请）通知单】, 经生产部经理审核，厂务副总经理后发放一份给采购。
  5.1.3对于采购周期长、需求量大的物料，在销售订单下达后开始采购是无法达成交期的，一般采用预测性采购来实现。即由生产部根据公司的销售计划来预测一段时期内可能的用量，并根据采购提前期，设定一定的安全库存量并制定【安全库存表】，经生产部经理审核，厂务副总经理核准后发给采购科。当实际库存低于安全库存时，由仓储科提出【物料需求清单】经资材部核准后交采购科。
5.2订购单下达：
5.2.1采购科根据生产部提供的【物料需求清单】、【补料（申请）通知单】转为【采购计划】,并与合格供应商进行询价、比价和议价，原则上货比三家，供应商选定后，采购科制作【订购单】，经资材部经理审核，厂务副总核准后进行采购。主要原材料（如壳体）订购时，必须经总经理批准。
5.2.2【订购单】上必须注明采购物品的名称、型号、规格、品质要求、数量、交货期等信息，【订购单】一式三联，采购科、仓储科和财务部各一联。
   5.2.3由采购科将【订购单】在一个工作日内交给供应商,并要求供应商及时确认交期/数量/价格等各项条件并在一个工作日签字回传(没有回复的视为认同)并存档,如有异议,则及时与生产部或相关单位确认后传供应商确认回复。
5.2.4若物料需求发生变更，采购应根据技术部发放【设计变更通知单】查核所变更物料在外采购数量，如果供应商未备料生产，采购开具【订购单变更通知单】进行修改调整原【订购单】项目,经资材部经理审核，厂务副总经理核准后传供应商确认回复。
5.2.5生产部根据营销部和业务部发放的【订单更改通知单】制作【物料需求清单】，复印一份给采购，采购开具【订购单变更通知单】对采购数量或交货日期进行相应的变更，经资材部经理审核，厂务副总经理核准后传供应商确认回复。
5.3进度追踪
5.3.1采购应对自己所下达的订单的执行情况进行追踪。
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