采购管理控制程序

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1.目的：建立采购之标准作业程序，确保采购事务顺利进行，且能适时、适量、适质、适价提供企业生产所需材料，以充分满足生产符合品质要求。
2.范围：
适用于本公司产品的采购物资的控制过程
3.权责：
3.1采购员：供方开发管理、订单下达、订单进度跟踪、货款办理。
3.2仓管员：所有物资验收、标识、存放和保管；所有物资出入库手续办理，入账；生产配料、发料。
3.3生管：生产用料由生管编制物料请购单及安全库存申请与控制；
3.4需求部门:非生产用料之物料需求提出
3.5品管部：A、B类物资的检验、判定工作。
3.6资材经理或授权人审核请购单、合格供方资格、采购订单。
3.7品保部、工程部：提出相关采购要求，并参与供方的评定和选择工作。
3.8供方：合格供应商及外包厂商
4.定义：无。
5.工作内容：
5.1供方的评定与选择
5.1.1采购物资的分类及评定
5.1.1.1A、B、C物资具体的分类如下：
A类物资：对产品质量有直接影响，对产品性能起决定作用。
如:IC,光源；
B类物资：对产品质量有间接影响，对产品性能有一定作用。
如：五金，塑胶类
C类物资：除A类、B类以外的采购物资。如包材，辅料
5.1.1.2.A类：采购物资或外包过程，先由采购部传真或电邮“供应商问卷调查表“对供应商进行书面评定,确认后应组织有关部门到供方现场考察，用“供应商调查表”办理评定手续。
5.1.1.3.B类：采购物资或外包过程，直接采用“供货商调查表”进行书面评定。
5.1.1.4.C类：对最终产品质量基本上没有影响的采购物资或
外包过程，一般不必评定。
5.1.2新建供方的评定和选择
5.1.2.1.采购员通过电话、互联网收集相关供方资料。将选中的供方的样品及“样品承认报告”送交研发部检验，研发部出具“检验报告”。样品合格后经小批量试用，符合最终产品要求的，采购员负责将“供应商调查表”传真供方进行供应商书面评定。有必要时，采购员组织工程、品保等部门组成供应商评估小组到供方现场考察,通过后再作供方评定。
5.1.2.2.采购员负责填写“供应商调查表”中有关栏目，并将工程部出具的“检验报告”及收集的供方有关资料提交评审。
5.1.2.3.参加评定的部门根据进货检验和成品检验的情况及用户使用的反馈意见，对供方作出能否正式供货提出意见上报总经理，经由核准后的供方即为合格供应商，并列入“合格供应商名册”。
5.1.2.4针对客户指定之供应商或暂时未找到第二家适合本公司之代替企业时，该供应商不需评估上报总经理核准之后直接录入
5.1.3合格供方的评定准则
5.1.3.1“供货商调查表”经总经理核准即为合格供应商，并列入“合格供货商名册”
5.1.4对合格供方的控制及考核
5.1.4.1.对认定的合格供方建立合格供方名册和档案，并由采购员每年组织一次供应商评审，根据“供业绩评定记录表”决定是否保留在合格供方名册上。
5.1.4.2.对于发生贸易之厂商(含外包商)每月实施一次考核并记录在“厂商月度交付绩效评估表”中。品质状况由品保提出考核数据;交期状况由采购考核;服务状况由采购、仓库、IQC总结平时配合情况进行考核。
5.1.4.3.考核结果处理：总分≥90分者，今后增加采购份额；总份≥70但＜90分者，维持采购资格；总分≥60分＜70者通知限期改善；总分＜60者建议取消供货资格
5.1.4.4考核结果及建议需报告总经理，经核准后方可进行相关处理。
5.1.5关键件由品保或工程指定合格供方，其余外购件由采购员按认定的合格供方择优采购。
5.1.6原则上，同一类元器件要求供方至少保证二个以上作为选择和备用
5.2采购
5.2.1采购员根据请购单，按上述要求选择供方，询价、比价（成交价≤原价）、议价后签订“采购订单”，订单中必须明确采购物资品名、规格、数量、价格、品质要求及验收规定，连同请购单一并交经资材经理或授权人批准后由采购统一以传真形式分发给相应供应商；

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1、目的
为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。
2、范围
适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3、职责
3.1负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。
3.2总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。
4、管理内容与要求
4.1采购的申请:
4.1.1工程项目（打样）采购的申请
由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交PMC，PMC提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
4.2需求物料采购申请
4.2.1常用物料采购申请（需有安全库存的物料）
由PMC部门填写《物料需求计划表》，经PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购。
4.2.2订单物料采购申请
由PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。
4.3生产性低值易耗品的采购申请
4.3.1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经PMC部门主管审核后，下达给采购部纳入采购计划，适时进行采购。
4.4其他采购申请
4.4.1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交PMC，经PMC审核后报公司总经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。
5.1采购计划的控制

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1.0目的：
对生产所需物料进行有效控制，确保采购的产品符合本厂对质量、成本、交期、服务等方面的需求。
2.0适用范围：
本程序适用于×××有限公司（以下简称“本厂”）采购作业。
3.0参考文件：
3.1HD-QP-QA-402《质量记录管理程序》
3.2HD-QP-PR-705 《供方管理程序》
3.3HD-QP-QA-706《检验管理程序》
4.0定义：无
5.0职责：
5.1采购部：联络、开发供应商，拟制FOR-PR-002《物料订购单》并跟催进度，及不合格品的反馈与处理。
5.2生产部：生产物料需求计划的拟定及申请。
5.3品质部（IQC）：物料的检验。
5.4仓库：物料的点收、储存与收发。
6.0运作程序：
6.1采购管理
6.1.1交期管理
采购人员根据采购计划或生产计划与供应商签定FOR-PR-002《物料订购单》并注明交货日期/交货数量，及负责跟催物料。
6.1.2跟催与管制
由采购人员与供应商议妥交货日期与管制基准，供应商交货进厂后，经品质部依《检验管理程序》处理，合格者由仓储人员建立入库资料，如判定退货者，由采购与供应商议定另一交货日期并重新管制。若有逾越交货日，供应商仍未交货者，由采购人员以电话或传真方式进行催交。