成品管理作业指引 DOC 9页

zmay

1.0 目的
规范成品搬运、储存、包装、防护与交护作业程序，确保成品仓运作规范化
2.0 适用范围
适用于本公司所有成品出入库的管理
3.0 职责
3.1 PMC部：负责生产计划编排,生产工令单的发放.
3.2 市场部：负责出货计划、补货计划的编排
3.3 送货员：负责成品交付与客户以及<送货单>的制作
3.4 生产部：负责成品的生产、送检、入库手续的办理
3.5 品质部：负责成品品质质检验和品质检验报告的制作与发放
3.6 仓库：负责成品储存、出库、入库作业，以及客退品的入库
3.7 门卫室：负责成品出货的放行
4.0 作业方法:
4.1入 库前的准备：
4.1.1 生产部按工令单进行生产,将成品交品质部QA检验,QA对成品进行检验和判定。
4.1.2 若判定OK,生产部填写成品标识,并交QA盖“PASS”章（除特殊客户要求用专用标识外），生产部对盖好“PASS”章的标识将其贴在正唛的右上角；
4.1.3 生产部对经品质部检验OK的成品,方可办理入库手续,并填写《成品入库单》，
成品入库单需经当班QA签字。
4.2 成品入库：
4.2.1 生产部将已检验OK的成品和《成品入库单》一起送到货仓，交成品仓管或仓助。
4.2.2 仓库人员接到《成品入库单》后,先检查《成品入库单》的正确性；即，检查是否有QA签名以及品名、规格、料号和工令单号是否相符。
4.2.3 单据OK，再对成品进行检查：
a.外观：有无破损，包装是否合理；
b.标识：有无标识,标识有无盖QA“PASS”章，特殊客户的是否贴有专用标识。
4.2.4 单据与实物核对：
a.《成品入库单》的内容是否与实物相一致,如品名、规格、等进行核对。
b. 数量清点:对照《成品入库单》上的数量清点实物，若数量不符要求即时修改《成品入库单》并由入库人员在修改处签名，不可接受“过几天补货”请求，和不可接受尚在生产线待检产品。
4.2.5 核对和清点数量无误，双方签名确认，单据书写过于潦草或涂改次数较多，要求重写。
4.3 成品入库的整理