托外加工管理程序

zmay

1、目的
为使公司托外加工产品符合品质、降低成本、如期交货等营运目标，特订此管理程序。
2、范围
凡本公司提供原材料、半成品，由托外厂商提供加工作业的物品及模夹具、设备、检具维修、校验，均适用本程序。
3、参考文件
3.1采购控制程序        （SP-10）
3.2 仓库进出库作业程序 （SP-17）
3.3 检验和试验控制程序 （SP-20）
3.4 不合格品控制程序   （SP-22）
4、定义
无。
5、权责
5.1 PMC部：托外计划编制、跟催交期及联络。
5.2 品管部：托外加工产品检验。
5.3 采购部
5.3.1 与托外加工厂商合约的议订。
5.3.2 新托外加工厂商的开发。
5.3.3 供应商领料、退料、补料等过程的协同执行。
5.4 仓库：负责发料及产品出入库。
5.5 财务部：依合约执行货款支付。
5.6 总经理：加工协议书、新单价或异动的核准。
6、作业内容
6.1 托外申请、供方选择
6.1.1PMC依《销售订单》及产销计划拟定生产计划，视实际生产需要，对原材料、半成品需托外加工的，由PMC填写《托外加工申请单》，呈报副总经理核准后，分发采购、财务、仓库，PMC留底一联。（涉及新零配件须通知工程部）
6.1.2模具、夹具、电机（维修）、检具（校验）等需托外的，由申请部门填写《托外加工申请单》经部门负责人审核后，呈副总经理核准，分发采购、财务、仓库，申请部门留底一联。
6.1.3物料、物品需托外部门在《托外加工申请单》核准后，把需托外的物料、物品交至仓库，仓库在《托外加工物品登记表》中登记。由仓库建立《托外加工记录》专用账本，详细填写发出和收回记录。
6.1.4 采购部接到《托外加工申请单》后，依《采购控制程序》选择托外供方，建立托外供方之档案资料，并于双方同意后填写加工协议书，协议书内容需包括品质要求、交货地点、交货时间、交货办法、单价、正常损耗率、不良率、付款方式、对账日期等内容，双方各执一份。（为切实维护我厂利益，付款方式以月结部分方式支付，至整批订单全部完成后才予全部付款，以防供方造成物料损失我厂无法扣款）。
6.1.5 采购部必须提供产品托外加工相关资料（如图纸、产品允收标准、作业指导书或其它相关资料等）予托外供方。
6.1.6 对于业务部门订单要求之新零配件需外发的，则一律先由工程部绘制零件图面，说明规格要求，确定正常损耗率标准，通知采购部要求协力商按照图面试作样品并请其报价。
6.2 领料、退料

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