艾利普电子来料检验控制程序

zmay

1.0 目的
确保采购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准，及时处理不合格来料，保证生产顺畅，特制定本程序。
2.0 范围
本公司采购物料、客供物料及外协物料的来料检验。
3.0 职责
品质部——负责进料检验、物料标识。
仓库部——负责进料点收、保管等工作。
工程部——负责提供图纸技术资料，作为制造及验收依据，审核确认样板，以及为解决品质异常提供技术支持。
采购部——负责与供应商的联络。
业务部——负责客户来料的信息反馈及联络。
4.0定义
IQC：进料品质控制.
5.0 程序
5.1进料验收
5.1.1仓管接到供应商或客户送料后，核对《送货单》、《采购订单》及物料品名、规格、数量、物料编号是否一致，具体依《产品防护控制程序》处理。
5.1.2核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。实数与单据相符则开具《送检单》给IQC进行检验，《送检单》应于收料后1小时内交IQC，如紧急需要的物料后应于立即交于IQC，并在《送检单》上注明“急料”由IQC优先检验。
5.1.3若属《免检物料清单》中的物料，则直接由仓管验收入库。
5.2 IQC检验
5.2.1 IQC收到《送检单》后，核对《送检单》及《采购订单》，对采购单号、品名、规格进行核对，按照MIL-STD-105E Ⅱ级单次正常抽样方案及本公司品质允收水准进行抽样，并依据《进料检验规范》、BOM物料清单、样板、图纸或客户指定的特殊要求等检验标准进行检验。
5.2.2 IQC将检验结果记录于《来料检验日报表》且4小时内做出初步判定，交品质部主管确认。对来料检验不合格的物料，再相应填写《来料检验报告》。
5.2.3检验合格的物料，由IQC在物料包装箱上加盖“IQC PASSED”印章或贴上绿色合格标签，在标签上注明检验人及检验日期等信息，同时填好《送检单》相关栏目，交仓管办理材料入库手续。
5.2.4检验不合格的物料，由IQC填报《来料检验报告》（必要时拿实物）及时分发业务、采购、生产、工程、PMC等部门进行评审，同时将不合格来料标上“待处理”标识。
5.2.5 因不具备检测能力，无法进行检验的物料，由品质部提出，必须由供应商出具其相关证明文件（产品试验报告或检验报告），客户物料可依客户要求。
5.2.6 生产急需物料，应由IQC在物料外包装挂上“紧急放行”的标识，并留取足够的检验样本即时进行检验，当检验结果判定不合格时，IQC需上线跟踪实际生产状况，并报告主管采取处理措施（停产、全检下线），已生产的半成品/成品由QA进行品质确认，具体按《不合格控制程序》执行。
5.2.7工程部用来制造样板或评估用物料及《免检物料清单》上的物料，可以不经IQC检验，但需标识好。其它所有未经IQC在《送检单》相关样签名入库的料货仓不得发于生产部门投入生产。
5.3 MRB评审

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