五星太阳能物料退料返修退换管理规定 PDF 7页

zmay

1、目的
为规范物料退料、返修、退换业务流程，明确各相关部门工作职责，特制定本规定。
2、适用范围
属家用产品、热水工程相关物料。
3、定义
3.1退料：指家用产品配件退回、工程退料、不良品退料、报废品退料、边角废料退料。
3.  3.2返修：因运输、安装、调试损坏，操作使用不当损坏，且现场无法维修所退回、待维修合格后退还用户的，定义为物料返修业务。
3.  3.3退换：因物料设计、生产、采用材料等质量问题，且不便于在现场维修所退回、需兑换相同或大致相同新物料给回用户的，定义为物料退换业务。
3.4退货部门：销售部门。
4、职责：
4.1退货部门：负责与用户沟通，提供物料返修、退换费用承担意见，填写《退料单》或《物料退料/返修/退换通知书》。
4.2品管部：负责退料、返修、退换物料检验、标识，审核退货部门提供费用承担意见准确性，判定责任归属部门。
4.3生产部：负责公司所生产产品的维修及维修费用估价。
4.4物控部：负责退料返修、退换物料出入库手续办理。
4.5财务部：负责退换物料的维修收费、及相关帐务处理。
4.6采购部：负责OEM产品或采购物料的返修、维修及费用确认，采购物料的退、换货处理。
5、流程图：无
6、退料
一般常规物料的退料，（指原从物料仓领出，不包括退料部门自行采购的物料）：由退货部门开具《退料单》退料，该单一式三联，分别由物控部、财务部、退货部门保存；非常规物料与家用产品的退料，由退料部门开具《物料返修（退换）通知书》退料，此单需要确认责任单位、维修费用，及需要折价处理的物料，该单一式六份，依次为：退货联、品管联、维修联、核算联、保管联、收费联。
6.1不良品退料程序
6.1.1生产制程当中的不良品需要退料时，由品管员进行检验，在《退料单》上写明检验结果并签名，由物控部按照品管部给出的处理意见进行处理。
6.1.2研发部门不良品退料时，由研发人员在《退料单》上说明不良原因，部门负责人签核，并说明不良品的处理方式，由物控部按照该处理意见进行处理。