克成模具制造外协问题提交内容

zmay

问题需求：外协产品需录入系统
目前手工操作要求：
1、生管部物控员依业务《订单通知书》、《生产计划》寻找供应商进行询价、议价、比价，并确定交货方式、付款方式，品质要求等相关条件，并形成正式《报价单》；且经部门主管审核，总经理批准后方为生效。
2、物控员依生效的《报价单》，编制《外发加工单》，并确立《外发加工单》上之交期、数量、外发物料名称、加工内容、单价、付款方式、开票要求及交货方式等相关要求及双方约定事宜，经部门主管审核，总经理批准后再要求供应商签认、生效。
3、生效后之《外发加工单》，由物控员分发财务部、品保中心、仓管课各1份，以作财务付款、品保中心检验、仓管员收发料依据。
4、《外发加工单》之产品收发数量及交期进度，由物控员负责全程跟催、控制。
5、外发加工产品发货时由物控员通知仓管课仓管员，仓管员依《外发加工单》详细填写《领料单》，如：外发单号、品名规格、电脑编码、数量、重量等再经物控员确认，供应商签收。
6、外发加工产品进料时，由仓管课仓管员依供应商之《出仓单》清点，核对数量并检查其标识（如：生产厂家、生产日期、品名、电脑编码、数量、重量、检验状态等）是否完整，无误后签认以示负责，并及时填写《验收通知单》交品保中心IQC检验。
7、品保中心IQC检验员接到《验收通知单》后，及时依《抽样计划》及相应的《检验标准书》进行检验并记录。若检验为合格，给予适当标识并及时通知仓管员办理入库手续或发料；检验为不合格应将《进料检验记录》及时呈部门主管审核，并及时复印分发给物控员。
8、物控员接获不合格之《进料检验记录》，应依产品的不良状况，生产紧急程度，通知供应商退货或提出特采申请，若需特采时依程序规定办理。
9、经特采审批后之外加工产品，由品保中心IQC检验员给予加盖特采章标识，由仓管课仓管员办理入库。
10、经入库后由仓管员开具相应的《入仓单》、《退货单》，并将相应的财务联送交财务部。
11、财务部依《外发加工单》、《入仓单》、《退货单》等相关单据核算支付款项。
以上为目前的操作规则，现需在系统中达到效果及同时可直接在系统上达到更直观的界面，望在看到后尽快给予答复，以备在本月25日正常运用，要不然又要拖一个月了，谢谢！

问题答复：

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