不合格品控制制度

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概念：控制三大环节(分类、隔离和标识、处置)，实现一个目标(出厂合格率100%)。
1   适用范围
公司系列产品生产过程中不合格品的控制。
2   职责
2.1 生产部负责对不合格品的判定、评审和处置决定，负责对不合格品返工后的验证。
2.2车间负责对不合格品的标识、隔离。
2.3 销售部门负责与顾客不合格品让步接收申请的联系。
2.4 主管生产副总负责对不合格品让步接收的处置决定。
2.5 车间负责对不合格品进行返工，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。
3   程序
3.1 不合格品的管理
3.1.1分类
3.1.1.1重大不合格品：不合格品的批次数量大 (超过该产品日产量的20%)。
3.1.1.2一般不合格品：不合格品的数量少、批次少、价值低（小于该产品日产量的20%）。
3.1.2隔离和标识
3.1.2.1车间对分析中心初检不合格产品，进行标识和隔离，防止不合格品用于生产或流入市场。
3.1.2.2标识应注明生产时间、批号、批量、不符合标准及指标。
3.1.3处置
3.1.3.1一般不合格品处置：分化中心对复检不合格品填报“不合格品报告单”留档，并将结果告知车间由相关车间填写“不合格成品处置通知单”，报公司质量主管、生产部部长审批。
3.1.3.2重大不合格品处置：分化中心对复检不合格成品填报“不合格品报告单”留档，并将结果告知车间由相关车间填写“不合格成品处置通知单”，报公司质量主管、生产部部长、生产副总审批。
3.1.3.3 处置方法：a)进行返工，经返工以达到规定要求；b)返回调整或不返回调整作为让步接收；c)降级或改作它用（重新加工为其他产品）；d)拒收或报废。
3.1.3.4签署a)、c)、d)意见，由车间进行处理，处置通知单送相应车间。签署b)意见，由车间质量主管联系采购部、销售部进行处理，处置通知单相应送车间、市场管理中心、销售部门或采购部门。
3.1.3.5 分析中心对改作它用或返工后的产品应重新检验。
3.1.4跟踪
3.1.4.1公司质量主管、物流部、销售部要建立不合格品、次品定向销售流向台帐。
4   本程序由生产部负责解释、考核，从2010年 5月1日起开始执行。
5   支持性/引用文件
　　《不合格品处置单》
　　《不合格品跟踪报表》

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