生产过程控制程序 PDF 15页

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1本程序目的
1.1对生产过程控制进行了规定，以确保与产品质量有关的生产过程处于受控状态，保证产品满足合同和规定的要求。
2本程序适用范围
2.1具有生产功能的业务经营单位或子公司所有产品生产过程的管理。
3部门职责
3.1总部计划部门：审核生产计划。
3.2业务经营单位
3.2.1计划部门：编制生产计划、物料申购计划。
3.2.2生产部门：按照生产计划组织生产作业，控制生产进度，并按计划完成。
3.2.3质量部门：产品质量检验、控制。
3.2.4采购部门：制订采购计划，控制管理材料交期，保证生产的正常运作。
4定义
4.1原材料安全库存：在正常条件下能够满足生产要求的原材料库存。
4.2成品安全库存：在正常条件下能够满足客户对产品交货期要求的成品库存。
4.3Cpk：过程控制能力系数。
4.4外协生产：向外部单位提供部分或全部的物料，以及相关技术文件和加工要求，委托外部单位加工生产的过程。
1《生产计划》
1.1业务经营单位计划部门应编制本单位年/月度《生产计划》，年/月度《生产计划》必须经总部计划部门审核及总部主管批准。
1.2《生产计划》应严格执行，如因客观因素需要调整，必须经总部计划部门审核及总部主管批准。
1.3月度《生产计划》的主要依据是年度《生产计划》、产品订货合同、市场预测资料和上级指令，并参考前期计划完成情况及历史统计资料。
1.4业务经营单位计划部门根据月度《生产计划》编制《生产物料申购单》及《定额备料单》，并需注意：
1.4.1对于有较长采购周期、价值高、不易采购的关键物料，计划部门应提供生产和物料需求预测，编写《关键物料采购计划》。
1.4.2计划部门应根据物料采购周期、材料价格、需求预测等因素合理安排原材料安全库存。
1.5        对于客户定制产品的生产，《生产计划》中可以计划超过客户要求的数量，用于建立合理的成品安全库存，以保证及时供应。但不能超过客户订单总量的30%，      
2生产物料
……

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1.目的
通过对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足合同规定的要求。
2.适用范围
适用于生产过程中所有工序和要素的控制。
3.术语和定义
3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
3.2环境：过程周围条件或影响零件和产品制造及质量因素的总和。
3.3首件：包括每批产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响时）的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品。
3.4关键过程：是指对产品性能、寿命、耐久性起决定性影响的工序。
4.职责
4.1制造部计划员负责生产计划的制定和监督实施。
4.2制造部熔铸车间及挤压车间负责生产任务的实施，并负责生产过程工艺纪律的监督以及关键工序的工艺控制。
4.3制造部品检负责生产过程中产品的检验。
4.4制造部生产车间设备班负责生产设备的维护保养定期检修。
4.5行政部负责组织人员技能的培训与考核。
4.6技术开发部负责生产工艺的制定和监督。
5.管理要求
5.1生产计划
5.1.1制造部计划员根据销售部下达的订单生产通知单,计算编制《熔铸生产计划》、《铝棒锯切计划》、《挤型车间作业计划》、《冷拔作业计划》、《成品锯切作业计划》、《包装作业计划》。
5.1.2《熔铸生产计划》和《挤型车间作业计划》经制造部经理核准，下发生产车间；《铝棒锯切计划》、《冷拔作业计划》、《成品锯切作业计划》由生产计划直接下发车间，《包装作业计划》以《订单生产通知单》为准，车间主任根据计划的安排，组织实施,并将每日完成情况上报制造部。
5.2生产过程的控制
5.2.1操作人员的控制
行政部按照人力资源管理程序组织对过程中各车间、部门相关人员的培训和资格考核，各车间、部门负责配合完成培训。操作人员要经过培训及考核,取得上岗证（厂证）才能上岗操作，如国家法律法规有规定的特殊工种人员需持国家认可的资格证方可上岗。
5.2.2工艺控制
5.2.2.1技术开发部根据本公司生产流程负责制定各工序《工艺规程》，以指导生产过程的工艺控制，具体包括 ：熔铸生产工艺规程、铝棒锯切工艺规程、铝合金型材挤压工艺规程、时效工艺规程、冷拔加工工艺规程、成品锯切工艺规程、成品包装操作规程、煲模工艺规程、铝合金挤压和时效工艺参数设定标准和冷却状态工艺标准。
5.2.2.2操作工应严格按工艺规程、工艺标准的要求操作并做记录，制造部和车间主任负责工艺监督，检查工艺的执行情况和记录的准确性。发现问题立即纠正，针对特殊产品制订《作业指导书》的严格按《作业指导书》规定的要求操作，未制订《作业指导书》的按通用工艺操作规程的要求执行。

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1.0目的
1.1.对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产合格产品。
2.0范围
2.1.适用于公司产品整个生产过程的控制。
3.0定义
3.1生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。
3.2.重要工序：是指对生产过程有重要影响的工序，如切片/层压/测试等。
4.0职责
4.1.生产部
4.1.1.策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员照生产工艺/作业指导书生产；
4.1.2.协调部门内部以及与其它部门的关系，确保生产计划能保质保量按时完成。
4.1.3.按生产计划组织生产；
4.1.4.指导、组织/控制部门内生产；
4.1.5.工装、仪器、生产设备的日常维护管理；
5.0工作程序
5.1.生产计划：
5.1.1. PMC部下发「销售订单」及「周生产计划」交由生产部，并与生产部确认计划实施的可行性。
5.1.2.生产计划经确认后，生产部根据PMC下发的「销售订单」及「周生产计划」生产。
5.2.生产准备：

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1.0目的
对生产全过程进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2.0范围
本程序适用于公司全部产品的生产过程的控制。
3.0定义
无。
4.0职责
4.1生产部：生产计划制定与实施及设备日常点检。
4.2采购部：原材料采购。
4.3品保部：产品检验。
5.0作业内容
5.1生产计划和生产准备：
5.1.1生管人员依据业务部订单要求制订《生产进度表》发放给生产部。
5.1.2生产部接到《生产进度表》、后根据生产情况合理安排人员和设备。
5.1.3各生产车间按《生产进度表》开立《领料单》至仓库领取所用之原材料。
5.1.4各生产车间依据按该产品的技术要求进行生产作业。
5.2生产实施：
5.2.1.1工程部对产品实现过程进行策划,制订产品生产《QC工程表》。
5.2.1.2车间技术人员生产前做好准备工作，并根据产品要求进行调机，机台正常后通知当班检验人员做首件，OK后量产制订产品生产《产品参数表》对生产条件进行规范。
5.2.1.3生产部制订《操作指导书》对生产设施操作进行规范。
5.2.1.4操作人员需经过培训合格后方可上岗,执行《人力资源控制程序》。
5.2.1.5生产部对设备之能力进行识别和确认,制定保养计划执行《生产设施控制程序》。

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1 目的
本程序规定了生产过程各部门相关的职责，以达到合理利用资源，提高产品质量，增强快速反应能力，确保生产计划的有效实施，特制订本程序。
2 适用范围
适用于公司生产过程中，生产计划、工艺控制、定置标识、设备管理等所有相关部门。
3 术语/定义
不适用
4  职责
4.1 制造部负责提出“年度生产大纲及生产组织方案”；
4.2 内销中心根据每月的市场情况和成品库存按规定时间提出四个星期的“滚动销售需求计划”；
4.3 外销中心按规定时间提出四个星期的海外销售订单；
4.4 设计开发部负责按规定时间提出“新产品开发计划”；
4.5 制造部负责每月召集相关部门召开“产销平衡会”并形成会议纪要；
4.6 制造部生管课负责根据“产销平衡会议纪要”编制“包装作业计划”及“配套进仓计划”；经批准后录入SCM系统；
4.7 事业部采购部负责外购外协件采购计划的编制和维护, 并实时根据SCM系统计算的物料需求填写《请购单》，组织物料按时回厂；
4.8 制造部生管课计划调度根据物料回料情况对生产进行有序调度；
4.9 技术工艺部是工序过程质量控制的归口管理部门，负责编制工序质量控制文件，组织制造部建立工序质控点，实施工序质量控制；
4.10 技术工艺部对工序工人进行培训和过程监控，并建立和组织工艺纪律检查制度；
4.11 制造部设备课负责设备的管理与维护，并充分满足制造工艺的需求；
4.12 制造部负责按照生产计划的要求和工艺控制的要求按期保质地组织生产；
4.13 制造部负责生产过程中在制品的标识、记录和管理；
4.14 品管部负责产品检验状态，包括试制产品、抽检产品的的标识和管理；
4.15 制造部仓库管理课负责外购货品仓库存放物资验证状态的标识和管理；
4.16 物流公司负责成品的检验状态的标识和管理，对成品运输进行管理。
5 程序

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1.目的
确保各部门之间的协调，实现公司的生产计划，并符合品质要求
2.和适用范围
适用于从生产计划，领料开始到成品回仓的全过程。
3.职责
3.1 总装部：根据生产排程来装配机器，根据生产计划进行生产，并且尽量在限期内完成生产任务。
3.2 物控部仓管：根据领料单上的数量进行备料和发料。
3.3 QC部在来料、制程、成品交付前检查产品品质。
3.4 研发部在制造过程中提供相关的工艺和技术方面的资源。
3.5 相关部门负责执行本部门的纠正和预防措施，并对其有效性负责，并在规定的时间内完成纠正和预防措施，接受验证。
4.工作程序
4.1 物控部门接到生产订单根据研发部门的工艺要求和相关的BOM表和变更通知单进行备料的准备。
4.2 研发部项目经理应根据相应的订单应对MC部的物料进行效果跟催，并跟进相关BOM明细表的完善和修订。
4.3 生产部应根据订单做好相应的生产前准备。
4.4 生产总装的执行

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1.0 目的 
确保直接影响产品质量的生产过程在受控状态下进行。 
2.0 适用范围 
适用于本公司所有产品的生产过程的控制。 
3.0 管理职责 
3.1 制造部是过程控制的归口管理部门，负责过程控制的协调和实施。
3.2 计划课负责过程控制的生产计划管理。
3.3 技术课负责编写过程控制的技术文件。
3.4 品质保证课负责对过程控制实施检查确认。 
4.0 管理内容和控制要求 
4.1生产计划的控制 
计划课根据订单纳期原材料准备情况等要求做成生产计划，并放在局域网共享。资财、物流、制造、品保等部门根据计划调配原材料组织生产。
4.2制造生产过程的控制 
制造部依据《工艺单》，《作业指导书》等指导性文件确定适用的生产设备，及适宜的工作环境组织作业生产。对过程参数和产品特性进行控制，对过程中形成的记录进行管理。 
4.3技术课负责对制造生产过程使用的《工艺单》，《作业指导书》等技术文件进行控制。

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生产过程控制程序制造中,还须用数据分析来管制,达到生产过程管制要求