委托生产控制程序 PDF 9页

zmay

1 目的：本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求
适用范围：适用于所有委托加工产品
2 责任
2.1生产部负责委托方的甄选，供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈
2.2技术部负责委托加工相关手续的报批备案
2.3质量部负责代加工产品质量评估、产品质量标准的制定，参与供应商的现场审核
2.4物流部负责委托加工所需物料、物资的采购
3 内容
3.1生产部根据研发部提出的产品加工需求进行综合评估，对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。
3.2生产部将所需外协加工产品立项提报生产总监批准后，进行外协加工单位的甄选工作。在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实，并做好详实记录。
3.3资质及现场审核。
3.3.1 质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核，审核内容包括：资质完整性、真实性、有效性，相关信息的一致性。
3.3.2 生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核，并确定委托加工厂家。
3.3.3审核内容包括：企业规模（资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数）、企业信誉（经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等）、管理水平（体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉）等。重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况，了解企业实际的质量保证能力和供货能力。
3.3.4审核方式包括：资料查阅、现场查看、问卷、交谈等
3.4生产部根据现场审核确定的厂家洽谈和签订合同，其质量条款相关内容应由质量部进行审核，财务票据方面由财务部审核，合同最终需经过生产总监签批后才可执行。
3.5产品委托加工
3.5.1 生产部根据研发的新产品计划，给库房下达备料计划，需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库，已有物料由库房按照计划量进行备料，由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后，交物流部将物料送货或发货到指定地点。
3.5.2 首批生产加工样品确认由质量部协同生产外协加工负责人到外协厂家生产现场进行现场确认，已确定样品作为后续加工和质量判定的样品依据。
3.5.3 产品受托加工单位按照我公司产品加工要求进行产品生产加工。
3.6产品委托备案
3.6.1 技术部根据国家相关要求确定是否需要委托加工备案。
3.6.2 委托加工备案所以检验报告产品样品的制备由生产部负责。
3.6.3 委托加工备案的产品自检和送检由质量部负责完成。
3.6.4 委托加工备案手续由技术部负责完成
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