内部审核管理程序

zmay

1  目  的
验证质量环境职业健康安全管理体系运行是否符合标准要求，确保体系得到持续有效地实施、保持和改进。
2  范  围
适用于质量环境职业健康安全管理体系所覆盖区域的内部审核。
3  术语和定义
引用《管理手册》中的有关术语和定义。
4  职  责
4.1  管理者代表组织内部审核，批准《内审实施计划》和《内审报告》，任命审核组长及选定审核员；向最高管理者报告内审情况。
4.2  技术中心编制《内审实施计划》，并组织实施。
4.3  各部门配合开展内部审核，提供必要的资源，确认审核中发现的不符合，分析原因，制订、实施纠正和预防措施。
5  工作程序
5.1   审核要求
5.1.1  每年至少进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月。从公司质量环境职业健康安全管理体系覆盖的所有部门中，针对某项要求选择几个部门进行审核，并保证三年时间内全部审核完毕，以保证和验证体系的有效运行。
5.1.2  当出现下列情况时，管理者代表可根据发生情况的影响程度，确定增加审核的次数和范围：
a. 组织结构、管理体系发生重大变化；
b. 出现重大产品质量、环境、职业健康安全事故、事件或顾客对某一环节连续投诉；
c. 适用的法律、法规和其他要求发生变化时；
d. 管理评审或其它情况提出要求时。
5.1.3  审核员应经培训、考核合格，取得审核员资格，应配合并支持审核组长的工作；具有公正、实事求是、高度负责的工作态度；能严格按照审核计划开展工作，有理有节的向被审核方传达、阐明审核要求和索取证据；应客观、公正地记录并报告审核结果。审核员不应审核自己的工作。
5.2  审核前的准备
5.2.1 由管理者代表从有资格的审核员中任命审核组长、选定审核员。
5.2.2 由审核组长策划并编制《内部实施计划》，报管理者代表批准后，于内审前一周，发放到受审核部门。受审核部门收到《内审实施计划》后，若有异议，在两日内通知技术中心，以便及时调整。
《内审实施计划》内容应包括：审核的目的、准则、范围；审核的依据和方法；审核组成员；审核的时间、地点及日程安排等。
5.2.3 审核组组长根据《内审实施计划》、受审核部门具体情况，确定审核小组成员和工作分工。审核员根据分工，编制各自审核范围内的《内审检查表》。
5.3  内审的实施
5.3.1  首次会议
审核组长主持首次会议，参加会议的人员在《内审首次会议签到表》上签到。阐明：
a.  审核的目的、范围、依据、方法；
b.  审核组和审核员分工，提出审核要求；
c.  澄清审核计划中不明确的事项。
5.3.2  现场审核
5.3.2.1 审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察等方法，对受审核方的体系运行情况进行审核，收集客观证据并如实填写《内审检查表》。每天审核结束后，审核组长召开审核员会议，汇总分析当天审核情况。
5.3.2.2 现场审核结束后，对发现的不符合，由审核员填写《不符合报告》。《不符合报告》对不符合事实的描述要准确，查阅记录或证据记录清楚，以便复查时可追溯。
5.3.3  末次会议
审核组长主持末次会议，与会人员在《内审末次会议签到表》上签到。会议内容包括：
a.  对体系运行有效性作出评价，指出薄弱环节和改进建议；
b.  报告审核结论，宣布不符合报告，责任部门负责人签字确认；
c.  提出制定落实纠正和预防措施及跟踪验证要求。
5.3.4  内审报告
审核结束后，技术中心整理编写《内审报告》，经管理者代表批准后发放。《内审报告》包括：

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johnhk

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