物资供应管理规定

zmay

一、物资采购计划申报审批
1、采购计划申请单一式三份，应清楚填写内容：名称、规格、型号、材质、数量、质量要求、生产厂家信息、进库时间等信息，采购员按要求采购。
2、月度采购计划
（1）原料计划，原料保管员编制，总工室根据生产配方、合理采购批次、吨位和最高、最低库存要求审核，生产总助审批，报常务副总批准。
（2）常用的备品备件计划，由使用部门编制，使用部门负责人审核，仓库保管员核实库存，生产部审核，生产总助审批，报常务副总批准。
（3）办公用品计划，由使用部门编制，使用部门负责人审批，仓库保管员核实库存，行政部审核，报常务副总批准。
（4）已审批立项技改物资采购计划
   　由发展部负责编制，主管发展技改总助审核，报常务副总、董事长批准。
（5）已审批立项的大修采购计划
   由生产部负责编制，主管大修、技改总助审核，报常务副总、董事长批准。
（6）设备采购计划
   由生产部负责编制，主管生产、技改总助审核，报常务副总、董事长批准。
（7）临时采购计划
A、按照常用的备品备件计划申报审批程序。
B、如生产急需紧急采购的临时采购计划，要以生产之所急，采取急事急办的原则，由使用需求部门先到仓库核实无库存货，后可直接向生产总助申报紧急采购，生产总助审批通知供应部当天紧急采购，管理部紧急询价，事后再由使用、需求部门按相关程序在二天内补办手续。
C、安瓿、玻管、管制车间每月临时采购计划≮三次。
（8)特殊物资（如电子、电脑、家电、家具等）、非生产性物资单价在1000元以上以及金额超过5万元以上的设备需报董事长批准。
（9）采购金额（不含原燃料）在20万元以上的设备物资需进行招标，在50万元以上的报集团组织招标。
（10）凡审批好的计划各部门须在22日前报生产部进行整理、归类，25日前报送供应部和管理部进行下月度的采购和询价。
二、采购原则和要求
1、供应部按计划单要求采购，采购时就地就近原则，比质比价，直接从生产性厂家采购，特殊物资按供应、管理技术等部门指定的合同厂家（供货户）进行采购。凡要在中间商采购的，供应部报告，说明情况。由主管副总、总经理批准后方可采购。
2、坚持执行“四不”采购，即质量不合格不购，材质性能不行不购，价格不合理不购，无计划不购。
3、对于采购的经常性正常物资，要做到定点采购，建立通畅的供求关系。
4、采购过程中必须做到货比3家，质量相同以价廉优先，在满足生产、工艺要求的前提下，尽量降低采购成本。供应部原则上要提供不少于三家的生产厂家信息和价格报管理部物价员核价。
5、管理部作为对采购物资宏观控制部门，所询价格是采购的最高限价，并不是采购的最终价格，采购员有义务、有责任提供市场信息给物价部门作参考，尽量做到所采购的物品质优价廉。
6、供应部要接到符合程序的计划单按采购要求采购。
7、原料必须定点采购，凡需换新采购点，先送少样化验合格后，由总工室审核签署意见后，报生产总助审核，主管供应副总同意方可先小批量组织送货试用，试用合格后纳入正常采购程序，所有原料必须符合我公司的内控标准。
8、设备采购的商务合同由供应部负责签订，5万元以上的设备采购要先签订技术合同，技术合同作为商务合同附件，技术合同由生产技术部门或发展部签订。
9、以下情况必须签订采购合同，采购合同要保存两年以上：
（1）单件2000元以上的物品
（2）易产生质量或计量纠纷的原、辅材料
（3）需要供应商提供售后服务的各种物资。
三、验收程序
1、验收条件，有符合要求的计划单。
2、验收程序
（1)不符合验收条件的，不办理入库验收手续
（2）符合验收条件的，办理入库验收手续
程序：计划单、化验单、过磅单、供货单（或发货单）、结算单交仓库保管员及时按件逐项核实。
符合要求的：办理验收入库单
不符合要求：（型号、规格、数量、品种、质量、产地等）    拒绝入库     及时通知采购员向供货单位办理索赔或退货手续。
四、报账程序
1、供应部采购员或计划员办理入库手续，管理部物价员核准价格后，连同相关的票据和发票（或收据）交财务部主办会计审核。
2、主管副总、常务副总（或董事长）审批。
3、财务部部长审核签字后，出纳付款。
4、设备、窑炉耐材等付竣工验收款以及质保金，须由使用部门，生产部或发展部出具竣工报告或质保期内设备运行质量报告，达到合同条款约定要求再付款。
五、到货时间
1、正常月度采购计划当月25日前到货。
2、紧急采购计划：a市內采购当天到货。
b省內采购三天到货。
c省外采购五天到货。
六、供应商售后服务
  1、采购物资出现质、计量争议时应与供应商联系，作出索赔或降价接收处理
应得到对方的确认函。
  2、被判退货的物质三天內内必须清理退回（费用供方承担），若有异议通知
供方一周内派人来处理。
3、生产设备，备品备件出现质量问题及时与厂家联系，三天内派能处理问题的技术人员来我公司处理。
七、考核
1、车间报计划至生产部，超过规定时间，每天扣主要负责人20元。
2、生产部将采购计划送供应部及管理部，每超一天扣20元。
3、车间报计划至生产部超过每月25日，将被视为本月无采购计划。
4、紧急采购计划每月每超过一起，责任人扣30元。
5、没有进行审批的采购计划不得采购。
6、紧急采购计划如需要补办手续的，应按规定时间办理，每超过1天扣责任人10元。

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