樱井生产物料领发作业流程 PDF 4页

zmay

1．目的：
规范仓库的原材料、配件、半成品在发料过程中的具体作业流程，端正及提升仓管员对仓库管理的认识，同时端正规范生产领料人员的责任，避免货仓与领料单位在交接作业中出现单据及流程的混乱，以达到生产材料合理领用并可以得到有效控制的目的。
2．适用范围：
所有货仓的原材料、配件、半成品领发的运作。
3．权责：
3．1生产布产单做成：PMC 生管员负责依主生产计划做布产单，并分发给相应车间为生产上线前领料做准备（主计划制定后物控要即时制定生产布产单）。
3．2PMC部生管员依布产单，在按照工程BOM表下推生成《套料单》一式三份。
3．3仓管员凭《套料单》提前备料并标识记录，凭《套料单》、《领料单》发料与作账，仓库负责人对单据在审核过账后交给一份交仓库文员入电脑账，一份交会计审核。
3．4生产部物料员负责拿《套料单》《领料单》凭单据在上线提前一天时间到仓库领料交接。并把所领订单用料摆放并标识好在车间物料区内，为及时上线做好工作，如果在备领料过程中，有任何问题的，要及时上报给MC物控员解决。
3．5PMC部相应产品类别的物控员和生管员负责对布产单、补料单、退料单、报废单的审核。物控员要单对单，款对款的对每一工序段进行物料用量的管控工作。
3．6外协加工厂的领发料，同样由物控员依照主生产计划排单，上面如有外发的产品时，由PMC相应物控员做成发料单，经物控组负责人及相应生管审核，PMC经理批准后才可以给仓库进行发料给外协厂。
3．7品质部负责仓库所有来料及退货的检验及判定，所有入仓物料都有品管判定章，以确保在库材料（产品）品质合格与否的依据。
4．作业流程：
4．1备料：
4.1.1PMC物控员要及时依照主生产计划上线前2-3天时间跟催材料回仓。
4.1.2仓管员依照生管的主生产计划以及收到物控的物料需求汇总表时,要就开始依照每一单每一款进行备料并对实物进行标识。备料的过程中如发现以下情况时，必须做如下处理：
4.1.2.1在备料的过程中如果发现实物有数量方面与电脑账数量不符时。
4.1.2.2在准备所发的材料前，要认真检查是否有品质的合格章，橡胶品类，五金类等可否有过期问题，与色卡或样板规格方面或品质方面有不符时，仓管员应及时重新送检给IQC确认材料。
4.1.2.3如果符合以上4.1.2.1和4.1.2.2项时，要及时做好备料/发料的异常记录，并认真填写在《原材料实库存发料异常表》，并及早返馈给MC物控人员，便于安排相应物控员及时提早处理异常问题。
4．2制《布产单》：PC生管员依照业务跟单员销售情况，即时做相应车间的布产单。并结合仓库的备齐料信息后，单对单进行《套料单》的制做，做好后有经理审核，发给相应的生产车间负责人， (《套料单》一式四联，第一联仓库，第二联生产车间，第三联会计，，如果是注塑的要加多第四联给配色组做配色用)。
4.2.1制《套料单》：PMC部生管员依布产单，在物料到期下推生成套料单，按主计划上线前1天，相应生产车间领料员要提前凭套料单到仓库领料。
4.2.1.1《套料单》内容包括生产部及相应组别、单号、产品款号/名称、物料名称、标准领用数量、实际领用数等，（套料单一式四联：第一联财务，第二联仓库，第三联PMC物控，第四联生产部留底）。
4.2.2物控员要在电脑中设好专门的电子档案，做《工单物料领退补报废统计表》，做好相关各车间领/退/报废以及补料的记录。
4．3当外发加工厂需要领料时，加工厂的领料人员必须要用我公司的《生产计划单》进行领料。原材料要由PMC物控员制成《生产计划单》，要经物控专员和生管审核，经理核准后才可外发领料工作。
4．4领发料：生产领料员到仓库领料时，仓管人员应先要求其出示《套料单》，收到《套料单》后，仓管员将要发好的材料摆放备料区域，要及时通知生产领料员把所领原料清点后并交接领出仓库区域。
4.4.1外发厂的领料人员，按照物控员做好的并经过物控专员及生管审核过的生产计划单，由物控员联系通知加工厂，来我司依审核后的生产计划单到仓库领取材料。
4.4.2领料员在清点过程中应先核对仓库准备好的物料是否与自己所领物料的名称、规格、颜色相符(为了防止差错出现，领料员必要时请携带《套料单》前来领料)，如果不符，则要求仓管员将物料准备正确再清点交接数量。在清点过程中发现数量不符，应告诉仓管员查清楚，直到把数量弄准确为止。如果清点实物与单据数量相符，双方当事人应在《领料单》上签名，同时要交仓库文员签名后，生产领料员取《《套料单》的第四联留底，其余三联由仓库文员统一按第4.2.1.1项要求分发给相关部门。
4．5外协厂发料：