樱井生产退料作业规定 PDF 4页

zmay

1.目的:
明确规范生产过程中原材料不良退料，半成品不良退料及生产余料入库的作业要点，避免因作业的混乱而导致生产过程中物料相关数据失真，维护公司的物料管控制度。
2.适用范围:
分为两个大方面：一方面主要为生产过程中原材料或者半成品因来料不良而产生的退料，第二方面为工单完工后合格的余料入库。
3.权责:
3.1生产部各组别提出退料的申请，部门主管级负责审核。
3.2品管部负责退料原因的区分，判定，及品质合格与否和数量确认，出具检验判定报告。
3.3 PMC部MC（物控员）针对负责生产退余料的核准，并知会生管。
3.3 PMC部仓管员负责生产退料入库实物的清点交接入账及单据分发给PMC和财务。
4.作业程序:
4.1.1生产过程中，PMC部因生产计划变更而通知进行生产退料时。
4.1.2在生产过程中，原材料或者半成品因上一工序来料不良而无法进一步生产时，先由生产提出投诉单给IPQC，品管对投诉单上反映的实物进行判定原因及责任单位。
4.1.3生产完成时，全数清理生产现场所剩余良品物料回仓。
4.1.4针对4.1.2项品管部须出具检验判定报告单附在退料单下面才可以不良退料执行动作。
4.2生产退料单的填写申请（车间物料员）及审核（主管，必要时给经理）；
4.2.1生产部相应线别或组别的物料员依照产生的退料如实填写生产《退料单》进行申请：
4.2.1.1对于原材料类，必须依照原材料的“生产单号/物料名称”分开申请退料；
4.2.1.2对于半成品，必须依照半成品的“生产单号/半成品名称”分开申请；
4.2.1.3对于同一种物料，必须依照不同退料的不良原因责任单位，按责任单位包装，数量，标识，分别予以申请。退料的原因归纳主要有如下几个方面：
4.2.1.3.1合格余料：是合格的原材料或者半成品,但是依照生产单，计划已完成，不需要在该订单中进行生产加工.
4.2.1.3.2来料不良：是不合格的原材料或者半成品，并非本生产单位造成，属来料不良或前一工序段不良的范围，必须依照不同的不良原因之责任单位分开包装，数量及标识。
4.2.2车间主管级负责审核（必要时给经理确认），确认实物与“生产退料单”内容相符并且真实，无误后签字。
4.3生产退料的包装标识及退料报告不良原因，责任承担的处理确认：
4.3.1生产车间依照品管部回复的投诉单处理结果，对生产退料按责任单位包装标识。
4.3.2车间物料员将主管签字完成的“生产退料单”连同实物交品管部，由品管部进行退料原因、品质合格状态以及数量的区分及相应标识确认,要在2-4小时内出具检验报告。
4.3.2.1只要是在生产制程中发现原材料来料不良的情况（是因为IQC的误判原因并经过确认为供应商来料不良的原材料），要先经制程中IPQC确认后并出检验报告，并且IPQC要把检验报告给到IQC及采购员（或委外加工跟单员）和PMC物控员确认会签。如果确认原料为供应商不良品的，采购务必要及时联系供应商，当场确认处理并回复扣补等补尝结果在报告中，走生产退料流程。
4．3．2．1．1如果是委外加工回来的半成品部件类，经IQC判定为合格，但发到生产车间后又发现是加工厂的原因不良的，处理方式同4.3.2.1项，退加工厂处理。
4.3.2.2生产单完单后，还有剩余良品原材料需要入仓的，IPQC确认品质状态以及包装和标识是否符合品质要求，一定是良品原材料才可以走生产余料退仓。
4.3.2.3针对余料，生产完单后，车间还有剩余的良品半成品或成品，但一定要经过车间IPQC判定为品质合格状态情况下，并且车间要对工单既已完成，但为何还有多的合格半成品或成品退料数量做出原因解释及责任承担后，PMC物控核准才可退余料入仓。
4.3.3品管部检验员确认无误必要时给上司确认后，要在“生产退料单”中签字，并且要在所退仓的材料物品外包装上加贴标贴，注明原因并且检验员要在标签上签名。
4.3.4上工序段来料不良的退料:当半成品来料不良，IPQC依投诉单结合实物要2-4小时出检验报告，退料车间物料员和主管签名后，将“退料单”同IPQC的检验报告给到前工序段主管(责任单位负责人)当场即时会签。责任单位负责人在“生产退料单”相应的“责任单位”栏签字，并由 责任单位给出原因和处理结果及责任承担后，退料车间在30分钟内要做退仓，退仓后由仓库依生产退料单上面的责任单位会签和处理结果，30分钟内仓库须通知责任单位,责任单位接到仓库通知后必须在15分钟内把不良品取回本车间,由责任单位进行重工或挑选作业,直到是良品才可进行半成品移交接单的形式转入下一工序段生产用。
4.4生产余料退料的核准及入库要求；
4.4.1完成责任单位会签后，由负责生产退料的物料员将“生产退料单”10分钟内交PMC部物控员手上。
4.4.2物控员即时的对“生产单号”等内容进行复查，确定退料内容是否有错误或者不准确，符合以上4.3.2.3项后签字。如有不符之处，退回原退料单位修正完成各项要求后才可签批。
4.4.3生产退料单位的物料员将签字完成的“生产退料”单及生产退料实物一并30分钟内与相应仓管进行退货的交接手续办理。
4.4.4相应的仓管人员收到生产部的“生产退料单”时，依照仓库物料收货的作业相关要求进行作业，核对生产退料是否符合要求,即时办理生产退料入库相关手续。
4.5生产退料单的分发及保管；
4.5“生产退料单”一式四联，第一联仓管员过账后转给仓库文员，第二联PMC物控员，第三联财务，第四联退料单位留底。
4.6生产退料的处理；
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空竹

好好学习，天天向上，辛苦了