SQE质量管理与质量控制 XLS 5页

zmay

品质管理体系:
1 组织架构---是否有专门独立的品质机构，品质相关责任及权限是否明确
2 品质改善---品质目标未达成时有无进行分析并制定使其达成的对策，效果有无确认
3 市场品质---有无客诉处理程序，有无担当者组织相关部门对客诉问题切实分析改善，并跟进效果
4 客户满意---有无规定及满足客户要求事项的程序，方法是否明确
5 满意调查---有无进行客户满意度调查，调查及处理对策有无记录，记录是否保存
6 内部监察---有无实施内部品质体系监察，不符合项有无对策改善
程序文件管理、品质记录管理:
1 管理程序---有无编写对程序文件和品质记录进行管理和控制的程序文件
2 文件变更---文件变更时有无明确变更内容让使用者能明白变更了文书的什么地方
3 文件信息---文件编号及编制日期等，第几版文书，或什么时候被修订过等是否可以识别
4 文件管理---文件查阅是否方便，是否可以保证使用最新版本，有无保证旧版不被误用，是否评估作废
5 文件控制---所有程序文件是否都受控管制
6 外来文件---外来文件（文件、图面、电子情报、书籍等）有无适当管理
7 记录清单---是否有品质记录清单，品质记录填写是否规范，是否涂改，涂改是否有责任人确认
8 记录时效---品质记录是否及时完成，数据是否准确
生产现场管理:
1 更衣着装---是否规范员工衣着，是否设立更衣室并进行管理
2 无尘车间---是否设立无尘车间，是否规范其进出管制
3 车间规划---是否合理规划车间拉线和设备的摆放，过道是否畅通
4 温湿管控---生产车间的温湿度有无管控，有无记录，有无管控上、下限
5 光照强度---生产车间的光照强度有无规定，有无测试记录
6 静电管控---生产车间有无考虑静电防护，有无静电测试记录
7 物料放置---车间物料放置是否规范整齐，有无乱摆乱放
8 看板管理---是否对各拉线和车间的生产状况使用看板管理，有无规定责任人
9 作业指示---拉线各工位是否都有作业指示，其指示方法及标准是否明确
10 首件样品---各产品生产时有无做首件，首件样品有无悬挂
11 生产作业---产线员工是否按作业指示要求作业，是否熟悉自己工位的操作要领和标准
12 全检作业---产线有无设立全检工序，全检员是否熟悉品质标准，全检有无记录
13 生产巡检---产线有无IPQC对生产情况进行巡检，巡检内容和要求是否明确，有无记录
14 随工单据---各工段在制品是否采用随工单，是否有LOT NO追溯
IQC来料检查......