元崧电子采购管制程序流程 XLS 1页

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控制要点        使用窗体/文件        作业内容
开立出规格,料号申请及生效                5.1 Item mast生效
"1.供货商评鉴
2.送样/承认
3.建立供货商数据"        《供货商管理规范》        5.2.1 供货商开发
"1.依 Lead time下单
2.依请购单核决权限签核"        "1.物品申购单
2.《物料控管作业规范》"        5.2.2  请购
"1.作产品价值分析
2.交易条件确认"        报价单        5.3 询价﹑议价﹑比价
"1.涉及专利权、使用、所有权、保证及授权证，须同供货商应另订协议
2.合约中定义Cancell window"        合约书        5.4 签署采购合约
依订购单核决权限签核        订购单        5.5 订购单开立
"1.确认交期,双方达成一致
2.交期出异常、delay或达不成时执行应对措施(如派驻供货商等)"                5.6 交期管理
验收时出现异常(短装、超PO等)的处理        验收单        5.7 收料/验收
"1.厂商矫正预防报告回复时效及有效性
2.物料不合格但急用,采购须依《MRB作业规范》申请特采"        "1.《供货商质量管理规范》
2.《MRB作业规范》
3.厂商矫正预防报告单"        5.8 质量异常之处理
依两规范对供货商持续考核        "《供货商管理规范》
《供货商质量管理规范》"        5.9 供货商考核