试产物料过程控制管理规定 PDF 3页

zmay

1.0目的
规范试产物料流程，明确各部门职责、标识识别要求，让过程快速有效的胜利进行。
2.0适用范围
适用于新物料代用或更换新的制造商等变更时需要小批量试产确认的物料整个过程的控制。
3.0定义：小批量----试产数量在500~2000PCS之间默认为小批量；
4.0职责
4.1采购部:
4.1.1根据物料样品评估结果需要进行小批量试产的物料，采购负责发出《试产通知单》；
4.1.2由于市场货源出现短缺，通过样品确认合格的电子物料，为确认供应商的质量保证能力首批必须进行安排小批量试产；
4.1.3要求供应商在送货单标明试产物料信息；和贴上红色试产物料专用标贴；并在K3系统订单中备注试产物料。
4.2PMC部：
4.2.1PMC根据采购发出的〈试产通知单〉、试产物料的到料情况发出〈试产物料确认单〉；
4.2.2发出试产物料确认单后第二天必须安排生产计划进行试产；
4.2.3试产进度PMC每天必须发出试产物料跟踪表并填写准确的试产进度信息知会相关部门；
4.2.4整个试产生产计划周期从贴片到包装控制在3个工作日，超过这个时间试产自行终止；
4.2.5试产计划必须注明并单独下排期，便于各部门跟踪识别。
4.2.6试产结果出来后由PMC人员将试产确认单和附件试产总结提交研发部进行BOM更改。
4.3货仓部:
4.3.1负责试产物料的收发管理，根据试产物料专用信息标识与试产计划进行对号发料；
4.3.2收料员根据收货要求增加核实试产物料信息是否注明清楚，对未加试产物料说明的来货直接拒绝收货；
4.3.3符合试产物料验收条件的由收货员贴上红色试产物料专用标贴；
4.4品质部:
4.4.1IQC根据送货验收单和红色试产物料专用标贴给于正常检验；
4.4.2对无任何说明和标识的试产物料拒绝检验直接退货处理；
4.4.3生产制程IPQC负责跟踪本工段试产数据的收集—领班—制程品质工程师进行总结；
4.4.4QC检查报表试产的需单独标识与正常生产报表分开，做完后直接交给IPQC
4.4.5对应工段的维修技术员负责维修不良品、单独记录试产维修；
4.4.6由制程工程师统一汇总〈试产总结报表〉由维修组长提供一对一的原因分析；
4.4.7试产报告必须在试产完成次日上午将总结报告完成后交品质主管确认给出试产判定结果，由品质文员回传给PMC文员，必须形成签收记录便于追溯；
4.4.8对试产物料不良超过1.0%单项不良时进行终止试产处理。
4.5生产部：
4.5.1根据试产计划确定试产时间，并知会生产工程、品质、PMC、采购、研发等部门；
4.5.2对生产过程的试产产品进行特殊标识〈红色试产物料专用标贴〉；
4.5.3试产产品禁止入库，要根据PMC生产计划协调在3个工作内顺利完成试产；
4.5.4试产不良品必须分开送维修处维修处理，必须有试产产品追溯卡。
4.6生产工程部：
4.6.1各楼层对应的PE负责跟踪试产全过程，负责现场技术性指导；
4.6.2负责提供试产过程需要的工作夹具、治具等；
4.7研发部：负责试产合格后相关技术资料的更改。
6.0流程：