环维集团物料控制管理程序 PDF 5页

zmay

1目的
为保证物料得到及时供应及合理库存，及库存物料收发的规范化，制定本程序。
2范围：
本程序适用于物料计划、请购及库存管理。
3工作内容
3.1物料计划与请购
3.1.1物控部接到销售部门的[受订单]或[库存计划单]后，根据技术部提供的BOM清单，作出物料需求计划，物料需求计划需考虑物料采购周期、物料供应品质、生产损耗等实际状况，对净需求作出调节，以保证生产所需物料得到顺畅的供应。物控部对物料需求分析完成后开出[请购单]给采购部
3.2收货
3.2.1非收货人员及无工作联系者不得随意进入预收区。
3.2.2收货人员根据厂商送货单核对物料之标识，清点总件数，进而核对型号规格及相应之物料编号，送货(交库)数量；核对无误后填写[进货单]，将厂商送货资料及[进货单]交采购部采购员填写[质检/入库单]。
3.2.3采购员根据[质检/入库单]上标识数量在K3系统中将采购订单下推成收[料通知单]。
3.2.4收货时如发现有异常情况(货损、件数不符等)收货人员应及时通知采购部。
3.2.5收货人员在预收物料后，应在进货单上签字确认，并将第一联交给厂商。
3.2.6物料的点数方法
a.100％ 点数：对于有统一规格、标准包装且允许拆包的贵重物料可采用此法；
b.100％ 过磅点数：对于单个(件)物料重量较一致，在适当的衡器上可以体现其差异的贵重物料可采用此法；
c.抽样：对一般和低值易耗的物料按比例随机抽样（点数或测比重，称重等），按差异之百分比折算物料数量，抽样水平掌握在5％—12％之间；
d.认定标称数：对部分无法采用 a、b、c方法点数的物料，原则上承认其原包装标称数量，如编带物料。
3.2.7移仓入库：检验合格物料移仓入库，检验拒收物料应通知采购部尽快退厂商。未经检验之物料严禁移仓入库。
3.2.8紧急物料处理：收货人员应根据 [质检/入库单]上注明“紧急物料请速处理”，急件物料在检验结论尚未明确之前，如生产急用，需经收货员同意及品管部IQC加签同意后方可发出。
3.2.9对于重检重收物料，应根据[质检/入库单]重新接收物料，流程视同原收货质检单。
3.3入库
3.3.1凡进入仓库的物料，必须是经检验通过的物料，且必须有正式记账凭证。入库的凭证是[质检/入库单]。物料入库后仓管员根据[质检/入库单]在K3系统中及时将[收料通知单]下推生产[外购入库单]，物料按编号分别上架或堆垛。
3.3.2成品入库依入库单位（生管部或技术部样品组）填制的[产品入库单]以及品管部针对此批入库产品的检验合格报告，产品入库后在K3系统中应及时登账审核，同时按区域堆放。
3.4委外加工物料管理