生产反馈物料问题处理流程

zmay

1.目的
使制造部门能够有序地按照常规的技术管理流程跟进，进一步控制有关物料问题对生产的影响。
2.适用范围
适用于当制造部门在生产过程中出现技术问题反馈至工程技术部门时，经工程技术部门判定为物料（材料）问题的处理全过程。
3.职责
3.1 工程部职责
a、负责受理生产中的技术故障反馈并判定是否是物料问题；
b、负责对物料问题进行分析判定是相对或绝对或疑似相对物料问题并给出相应处理方案；
c、负责对疑似相对物料问题进行二次或三次分析判定及给出相应处理方案。
3.2 生产部门职责
a、负责反馈生产技术故障问题（包含物料问题）；
b、负责给判定处理部门提供有效数据及问题事实依据；
c、负责按工程部门判定及处理要求执行。
3.3 部品部职责
a、负责协助判定部门提供物料（材料）的分析数据；
b、负责对判定为物料问题的事实进行确认；
c、负责对清退物料进行处理；
d、负责物料问题的失效分析，协助供方分析改进。
3.4 物料部职责
负责按工程判定处理要求接受生产换料，并按部品、工程要求对换料物料进行最终处理。
3.5 采购部职责
负责根据工程、部品确定物料问题程度，相应采取调整厂家供货比例等处理措施。
4.有关定义
4.1 绝对物料问题
指物料（材料）与规格要求不符或材料特性与国际、行业标准的常规不符的物料问题，本程序内简称绝对物料问题；
4.2 相对物料问题
指供方以前供货正常，突然出现某个生产批次物料不良率相对正常失效率超过5倍或不匹配，以及同种物料有两家或两家以上供方供货，一家供方物料有问题（失效率高或不匹配），而另一家或几家均正常，且有充分事实依据的物料问题简称相对物料问题；
4.3 疑似物料问题
对相对物料问题的分析判定过程中因部分试验项目的暂时缺乏或收集数据或事实的不充分或深入分析的时间所限等因素而缺乏充分性，该类物料问题在本程序内简称疑似物料问题；
4.4 暂停使用
经工程技术分析为绝对或相对物料问题，该问题对整机的安全性、可靠性质量影响较大且很难通过生产过程进行控制而采取的一种物料控制措施；
4.5 清退
经工程技术分析绝对或相对物料问题，具有一定的事实依据需向供方进行退货处理的过程简称清退；
4.6 换料
指经初步的技术分析为疑似物料问题，且无充分的事实依据，还需进一步深入分析，但是为了确保整机质量，免除隐患和不必要的损失，对该物料需先放回物料部仓库进行暂存处理（待有充分事实依据后再作出判定处理）的过程简称换料。
4.7 配合使用
通过我司生产人员挑选或加工或更改电路等方法免除不良物料影响的物料让步使用本程序内简称配合使用。
5 物料问题处理流程
5.0 物料问题处理流程
5.1 受理生产技术反馈

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