工厂管理主要流程

zmay

壹．接单管理要求
一.报价作业程序：
1.经研发部主管核准后之PRF，视PROJECTTYPE检讨设计规格，评估能否达成规格的要求。
2.工程师依照规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价，并填写「R&D估价单」，经单位主管确认交回业务部门。
二.接单作业程序：
1.业务部接获客户订单后，应检查订单之各项条件及订购内容是否完整，若有涂改应盖章或签名。
2.业务人员将客户订单输入电脑印成「客户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。
3.如订单有变更，必须快速反应在「客户订货单」与工厂再确认新的交期及其它事项。　
三.处理订单作业程序:
1.业务部接获客户订单后，首先检查订单之各项条件齐全与否，订购内容是否清楚，若有不清楚应与客户确认。
2.应注意品质要求条件是否符合品名规定。
四.请购作业程序
请购作业分为：原(物)料请购及非生产性原(物)料之一般性请购(包含总务类)
1.原(物)料请购：
(1)依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况，由物管人员定期更新计算材料需求计划报表，开立「请购单」，经部门主管核准后再交给采购部门。
(2)承办人员应时时查看库存资料，当材料存量不足时，便应主动提出是否采购。
2.非生产性原（物）料之一般性请购：申请单位填具「一般请购单」，由申请单位主管审核，并按核决权限呈核，交由采购单位办理采购。
控制重点
1.请购是否合乎经济批量。
2.库存状况是否正确。
3.生产计划是否适时修正。
4.非生产性原（物）料之一般性请购是否依相关核决权限核准，及相关流程执行。
5.应定期检讨请购单有无延迟采购情形。
五采购作业程序
1.采购作业分为：原料采购及非生产性原（物）料之一般性采购：
(1)原料采购：
.根据物管开立的材料需求计划报表，查询供应商档案资料，了解采购之价格。
.研究市场供料状况及管道，透过询价、比价、议价（参阅采购管理规则）来决定有利价格，选定厂商后需填写「厂商询价表」，若属第一次购料应加填「新物料许可报告」，呈主管核准。
(2)非生产性原（物）料之一般性采购：
透过询价、比价、议价（参阅采购管理规则）来决定有利价格，选定厂商后需填写「非原料厂商询价表」，呈主管核准。
六.验收作业程序

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