华宝采购部作业流程 PDF 6页

zmay

1.0 作业流程简介：
此流程描述采购部订购物料及配合其它部门运作的程序。
2.0 适用范围：
本流程适用于所有物料的订购工作。
3.0 责任：
执行此流程是采购部人员的责任，监督其执行是高级采购员的责任。
4.0 流程描述：
4.1 订购物料的程序
采购部在收到客人提供的<<物料订购数据>>、营业部提供的<<物料清单>>及其它部门的<<请购单>>后，先查查看仓库<<辅料仓存记录>>，该物料是否有仓存，若无根据实际情况开出<<订料单>>，经审核后以传真形式交供货商，并将预计交货日期输入计算机上的<<物料状态表>>上；若该物料仓存数量足够，要通知仓库留用；对于一些供货期较长及常用的物料，定期查看<<辅料仓存记录>>内的仓存数量，再对照生产部提供的物料存量的安全水平，数量不足时，及时订购。
定期向仓库了解供货商的供货情况，督促供货商准时交货，若出现数量与<<订料单>>不符时，及时通知供货商补货；定期向品保部了解物料质量情况，若发现质量不符合<<订料单>>要求，及时与供货商交涉，做好补救措施
4.2 开发供货商的程序       
根据实际情况，以高质量、低价钱、交货快、数量准确为原则，开发更
多的供货商。
4.3 供货商的评估
根据品保部的物料检查表，作供货商评估工作。
4.4 计算合同 (此流程只适用于国际采购部分的物料)
根据客人提供的<<物料订购资料>>、营业部提供的<<物料清单>>及其它部门的<<请购单>>后，并向仓库了解各种物料的重量，计算出各类物料的总重量，更新<<合同>>活页夹上的数据，配合报关部申请合同的工作。
4.5 退物料的程序

穿棉袄的企鹅

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