仓库收发存管理制度.DOCX 12页

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1.目的： 规范仓库收发存的管理。

2.适用范围：工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。

3.原则：
3.1 仓库设立禁止线，除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责人以及仓库工作人员外，其它任何部门及外来人员不得进入。如因工作原因需要进入仓库，须征得仓储部负责人同意。
3.2 仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一个在岗，如两人同时离岗，则对二人同时进行处罚。如上述二人不在，仓库禁止一切工作进行。
3.3 收发作业，实物、单据必须同步确认交接，并于24小时内，完成系统入库、出库登录。
3.4 特殊情况下（停电、系统故障等），无系统单据发货的，必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安排人员发货、帐务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。
3.5 所有物资收发必须当面交接、当面签收，签收后出现的问题由签收人员承担。工程队在收货时，必须当场检查确认数量及可视外观是否存在问题。
3.6 同一物资入库、出库的单位必须统一。
3.7 仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。
3.8 供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时，必须持有办理送退货凭证。
3.9 仓库不允许任何物资暂存，仓库不允许以任何形式的借货。

4.名词解释（无）
4.1 破损：外包装非正常开裂超过1厘米。
4.2 非正常开裂：不是从封箱处打开的情况。
4.3 变形：
4.3.1 外包装变形：
4.3.2 设备变形：

5.仓库收货管理
5.1 仓库收货时间为每天8：30—12：00，13：30—17：30。
5.2 采购入库流程
5.2.1 根据采购部提供的物资划分：点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组；常规库存物资由仓储部下单。