洪都防火门吊滞物品管理规范及流程 PDF

zmay

1、目的
为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，
特制定本制度。
2、范围
本制度包括所有呆滞原材料、化工、五金、成品及半成品的确认和处理办法。
3、定义
1）呆滞原材料、外购件及外协件：
①质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。
②具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。
2）呆滞成品、半成品：
①凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、退货、超制等因素影响，以致储存期间超过期限（1个月）物品，需专案处理者。
②具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1个月未出库或无具体期限提货者，正常产品虽未超过1个月但有质量问题者，生产所发生的次品，客户订单取消超过1个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。
4、职责
1）资材部：部门经理负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。仓管员负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。
2）生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库及提出初步处理意见，同时配合返工改制工作。
3）财务部：负责相关统计数据的验证、核对、估价、相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。
4）品管部：负责对呆滞品的品质检验、确认及处理意见的提出。
5）总工室：负责呆滞品具体处理意见的提出与改制处理过程的技术指导。
6）营运部：负责呆滞成品的处理意见提报及下单。
7）采购部：负责呆滞物品的处理意见提报及折价、换货、退货的处理。
8）生产基地执总：负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。
5、工作流程