信华精机生产物料采购及监督体系 XLS 8页

zmay

1.目的
规范采购体系，堵塞采购漏洞，节约采购费用。
2.范围
适用于我司在境内自主采购的生产物料类物品（部品、辅助材料、包装材料、厂内用品、测试用品(磁带、光盘)等）的采购。
3.职责
3.1主料采购开发的划分（职责）
3.1.1技术部(采购组)：负责开发移管前主料采购开发,包括零（部）件规格书的制作、确认。
3.1.2采购开发部：开发移管后及降价移管前自主产品主料采购开发，供应商的日常开发，组织对信华自主开发供应商及部品在开发移管后及降价移管前的评估、招标和管理，并要根据相应要求编制认定报告书。负责模具和部品供应商的开发、确认报价、对潜在供应商的评估。
3.1.3营业二部(采购组)：负责开发移管后及降价移管前的属于OEM产品的自购主料采购开发。
3.2经营部：负责辅助材料、包装材料、厂内用品和测试用品供应商的日常开发、供应商评估，以及模具管理、所有非部品类物品SPO的制作。负责与香港信华（SIH）的固定单价的制作及维护
3.3相关分厂：负责对部品供应商的评估及部品SPO的制作。
3.4管理本部：采购监督负责对上述全过程进行监督。
4.概念
4.1开发移管：新产品在完成试产后，确认可以进行批量生产而将产品的生产管理以技术部门转移至生产部门的进行一系列交接工作。
4.2降价移管：部品招标后，可大批量使用前，由采购开发责任部门与相关分厂及经营部所进行的供应商及部品的管理交接工作。
5.程序
5.1供应商的开发：参照《自主开发供应商部品的管理规定》
5.1.1供应商开发部门应经常性地进行市场调查，搜集各方面的信息，为挖掘潜在供应商积累资料。关于供应商的基本情况及报价资料应妥善保管。
5.2.2根据积累的资料，比较、筛选出价格、质量控制能力、供货能力等方面比较好的供应商，将其列为潜在供应商。供应商开发部门应不断丰富各自的《潜在供应商清单》。
5.1.3当《潜在供应商清单》内容更新时，应及时将最新清单发至采购监督等相关人员。
5.2供应商的招标、确认及变动
5.2.1招标工作由供应商开发部门组织进行，采购监督予以监督。为新增物品寻找供应商以及为原有物品寻找新供应商时，都须公开进行招标。
5.2.2招标时，应优先考虑在合格供应商清单和潜在供应商清单中选择供应商，原则上同一物品必须有两家或两家以上供应商同时竞标（客户指定供应商或难以找到更多的供应商时除外）。为了掌握潜在供应商价格、质量、服务等方面的情况，应要求这些供应商提供相关的资料及(或)样品,甚至可以小批量、分批向其采购部分物品，并对其所供物品质量及服务等方面进行跟踪确认，必要时可以前往供应商处进行实地考察，或要求供应商来我司面谈。在与供应商进行价格谈判时，原则上须有采购监督参加，所有供应商的报价单必须于收到的当天复印一份给采购监督人员。

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