嘉日旅行用品生产物料采购入库作业指导书

zmay · 发表于 2013-8-20 21:45:42

1.目的
为规范公司生产采购物料入库作业，制订本作业指导书。
2.适用范围
本程序适用于生产采购物料入库验收作业。生产用物料包括：主要功能配件、包装材料等。
3.定义
无
4.职责
4.1供应链经理
4.1.1负责特采及退货的最终审批；
4.2供应经理
4.2.1负责提供供应商到货计划；
4.3物流经理
4.3.1负责物料入库、分拣的监控；
4.4收料仓管
4.4.1负责物料标识、报检的审核；
4.4.2负责待检区、预收库物料转运的监控和区域的整理与规划；
4.5仓管
4.5.1负责物料入库的数量检收与手续办理的监控；
4.5.2负责物料入库单据及物料标识；
4.6品质检验员
4.6.1负责物料分拣前和入库前品质的检验与情况报告；
5.采购入库流程图
见附件《采购入库流程图》。
6.作业内容
6.1合格物料验收作业
6.1.1供应专员根据供应计划与供应商确认物料目标到货时间，并填制《入库通知单》给供应经理，供应经理（或指定人员）汇整后以邮件形式通知仓库作好物料入库接收准备；
6.1.2仓管收到《入库通知单》后，依采购类别、数量及约定送货日期预先安排适当储位及卸料工具。重点订单必须提前做好库区规划及其他准备工作；
6.1.3物料送达，供应商或货运公司于门卫处登记出入车辆信息后，仓管应首先将送货单或货运单与《入库通知单》核对，核对无误则指示供应商卸货地点，并按规定堆栈方式卸料，物料暂放于待检区，并在供应商的送货单上签收（注明实收件数，数量质量待确认），同交货人办理交接手续时，原则上应当场清点物料名称、数量等是否一致。核对有误应暂停收货，并马上通知供应人员确认，如数量不相符则依规定办理收料或退货，其作业详见6.2《数量验收不符作业》；
6.1.4卸货后，仓管依据送货单或货运单与《入库通知单》填写《报检单》，之后通知品质检验员检验物料，同时需将报检资料报账务人员做预收入库报表；
6.1.5品质检验员按公司品质检验标准检验后于《报检单》上签注验收意见，并将验收结果登入《进料检验报告》。如检验不合格应填《验退通知单》，其后续作业详见6.3《质量验收不符作业》；

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