彩虹鱼通讯采购流程规范

zmay

1.目的
为规范原料，辅料的采购流程，确保采购的物料品质合格，价格合理，满足需求生产要求，使操作规范化、标准化。
2.适用范围       
本程序适用于彩虹鱼通讯的所有原料辅料。
3.参考文件
无
4.定义
采购周期：从采购接到申购单开始到物料到港的时间。
小样：供应商的第一次送样。
采购部：养生堂总部采购中心。
5.职责
5.1.技术部：负责新供应商小样、现有供应商新物料小样性能的确认；协助工厂品保科对所有供应商的首批原物料进行确认；负责制订原料辅料质量标准、新供应商的资质标准、其使用的原料标准和生产工艺及控制标准，并进行审核和确认；
5.2.采购部：负责合格供应商的开发，建立供应商档案；确定采购价格、采购周期、帐期，最小批量等采购信息提供使用部门操作并在系统中维护；负责供应商的评估考核，原料月度采购份额分配，质量反馈处理；配合新品新项目试验；ERP系统采购信息维护；
5.3.品保科：负责监督原料辅料质量标准要求的执行；原料使用质量信息反馈；根据技术部制订的供应商原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准进行供应商辅导及现场检查；负责对供应商进行分级管理；负责原料的进厂检验；
5.4.生管部：
5.4.1.物控：负责核准工厂报上来的采购需求；
5.4.2采购：根据生产计划和原辅料的采购周期下单、跟催、组织到货、请款；
5.4.3仓管：负责收货并根据品保或者研发的结论进行入库。
6.内容
6.1.供应商开发建立
6.1.1.供应商资格确认
采购部负责收集供应商营业执照复印件、税务登记证复印件、质量体系证书复印件等，确认后建立供应商档案。供应商档案由采购部负责更新，并与《合格供应商名录》对应；
6.1.2.小样确认
供应商根据要求提供原料小样，由采购部原料部提供给技术部，技术部进行小样的确认；技术部根据小样的确认情况进行决定是否进行小批量试产，如果是原来合格供应商增加的新的品种，技术部可以直接决定是否进行小批量试产，如果是新的供应商，则必须由采购部、品保科共同进行供应商现场考核；
6.1.3.供应商现场确认
针对小样已经通过的供应商，并根据其提供资料的情况，由采购部、品保科指定相关人员共同组成现场考察小组，到供应商生产所在地进行设备硬件、技术力量、质量控制体系、原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准进行实地确认，并填写《供应商开发评估表》，设备硬件、原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准必须作为其附件。
6.1.4.合格供应商确认

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